北京市人民政府辦公廳等六部門2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市人民政府辦公廳是協助市政府領導同志處理市政府日常工作的機構；北京市人民政府法制辦公室是負責本市法制工作事務的市政府直屬機構；北京市人民政府研究室是承擔綜合性政策研究和諮詢任務的市政府直屬機構；北京市人民政府外事辦公室(簡稱市政府外辦)，挂北京市人民政府港澳事務辦公室(簡稱市政府港澳辦)牌子，是負責本市外事和港澳事務的市政府組成部門，主要職責是貫徹對外方針政策，督促檢查，協調市外事工作和涉外活動，處理重大涉外事件，牽頭管理境外非政府組織在京活動和本市民間組織參加非政府組織活動，加強組織協調本市各單位推進城市國際語言環境建設，並承辦市委、市政府交辦的其他事項；首都綠化委員會辦公室承擔首都綠化委員會的具體工作，負責首都全民義務植樹活動的宣傳發動、組織協調、監督檢查和組織實施評比表彰工作，內設聯絡處和義務植樹處；北京市農村工作委員會與中共北京市委農村工作委員會(簡稱市委農工委)合署辦公，市委農工委是負責本市農村工作的市委派出機構，市農委是負責統籌協調本市農村發展和農村經濟工作的市政府組成部門。
(二)部門決算單位構成
北京市人民政府辦公廳等六部門公共財政預算財政撥款支出單位包括北京市人民政府辦公廳、北京市人民政府法制辦公室、北京市人民政府研究室、北京市人民政府外事辦公室本級、北京市農村工作委員會、首都綠化委員會辦公室本級、北京市人民政府辦公廳所屬事業單位和北京市人民政府法制辦公室所屬事業單位等。(北京市人民政府外事辦公室本級、北京市農村工作委員會本級、首都綠化委員會辦公室本級僅含基本經費)。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計40005.07萬元，其中：本年收入34528.10萬元，用事業基金彌補收支差額0.00萬元，年初結轉和結餘5476.97萬元。在本年收入中，財政撥款收入34187.83萬元，佔收入合計的99.01%；上級補助收入0.00萬元；事業收入0.00萬元；經營收入303.3萬元，佔收入合計的0.88%；附屬單位上繳收入0.00萬元；其他收入36.97萬元，佔收入合計的0.11%。
2015年度本年支出合計36169.57萬元，其中：基本支出22651.18萬元，佔支出合計的62.62%；項目支出13215.09萬元，佔支出合計的36.54%；上繳上級支出0.00萬元；經營支出303.3萬元，佔支出合計的0.84%；對附屬單位補助支出0.00萬元。
2015年結餘分配0.27萬元，年末結轉和結餘3835.23萬元
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出35849.87萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出28588.33萬元，佔本年財政撥款支出79.74%；教育支出161.68萬元，佔本年財政撥款支出0.45%；科學技術支出120.00萬元，佔本年財政撥款支出0.34%；社會保障和就業支出3091.45萬元，佔本年財政撥款支出8.62%；醫療衛生和計劃生育支出1028.39萬元，佔本年財政撥款支出2.87%；農林水支出1437.86萬元，佔本年財政撥款支出4.01%；其他支出1422.16萬元，佔本年財政撥款支出3.97%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務支出”(類)2015年度決算28588.33萬元，比2015年年初預算增加3832.06萬元，增長15.48%。其中：
“政府辦公廳(室)及相關機構事務”(款，下同)2015年度決算28458.95萬元，比2015年年初預算增加3702.69萬元，增長14.96%。主要原因：年度內工資結構性調整，物業、供暖、公務用車改革導致基本經費增幅較大。
“其他一般公共服務支出”2015年度決算129.37萬元，比2015年年初預算增加129.37。主要用於結轉上年基建項目資訊網路建設及軟體更新支出。
2.“教育支出”(類)2015年度決算161.68萬元，比2015年年初預算減少35.53萬元，下降18.01%。其中：
“培訓支出”2015年度決算161.68萬元，比2015年年初預算減少35.53萬元，下降18.01%。主要原因：部分單位未完成年度培訓計劃。
3.“科學技術支出”2015年度決算120.00萬元，與2015年年初預算持平。其中：
“科技交流與合作”2015年度決算120.00萬元，與2015年年初預算持平。主要用於第十八屆科博會活動服務保障支出。
4.“社會保障和就業支出”2015年度決算3091.45萬元，比2015年年初預算增加629.40萬元，增長25.56%。其中：
“行政事業單位離退休”2015年度決算2913.72萬元，比2015年年初預算增加451.67萬元，增長18.35%，主要原因：2015年度北京市離退休人員離退休費工資調整導致費用增加。
“撫恤”2015年度決算177.73萬元，比2015年年初預算增加177.73萬元，主要原因：依相關政策，年度內追加逝世人員撫恤金。
5.“醫療衛生與計劃生育支出”2015年度決算1028.39萬元，比2015年年初預算減少51.51萬元，下降4.78%。其中：
“行政單位醫療”2015年度決算1028.39萬元，比2015年年初預算減少51.51萬元，下降4.78%，主要用於部門工作人員基本醫療保險繳費支出。
6.“農林水支出”2015年度決算1437.86萬元，比2015年年初預算增加1437.86萬元，增長100.00%。其中：
“林業”2015年度決算1293.38萬元，比2015年年初預算增加1293.38萬元。主要原因：結轉上年項目第三屆綠博會籌展經費支出。
“水利”2015年度決算144.48萬元，比2015年年初預算增加144.48萬元。主要原因：年度內新增一家二級預算單位北京市突發事件預警資訊發佈中心，追加項目經費144.48萬元。
7.“其他支出”2015年度決算1422.16萬元，比2015年年初預算增加557.06萬元，增長64.39%。其中：
“其他支出”2015年度決算1422.16萬元，比2015年年初預算增加557.06萬元，增長64.39%。主要原因：主要用於結轉上年大型活動服務保障經費以及消防設施改造項目。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出22636.46萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
北京市人民政府辦公廳等六部門2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京市人民政府辦公廳等六部門 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 1295.56 | 98.10 | 307.66 | 0.00 | 889.80 | 471.59 | 151.27 | 151.27 | 115.67 |
2015年決算 | 1240.47 | 69.65 | 284.82 | 0.00 | 886.00 | 399.69 | 210.12 | 168.52 | 107.67 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結餘資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京市人民政府辦公廳等六部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬6個行政單位、4個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數1240.47萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算1295.56萬元減少55.09萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2015年決算數69.65萬元，比2015年年初預算數98.10萬元減少28.45萬元。主要原因：厲行節約，嚴控因公出國(境)費用開支；2015年因公出國(境)費用主要用於大型城市綜合治理調研、政府法制工作機構和法治政府建設研究、城市基礎設施建設投融資機制調研等方面，2015年組織因公出國(境)團組0個、26人次，每人平均因公出國(境)費用2.68萬元。
2.公務接待費。2015年決算數284.82萬元，比2015年年初預算數307.66萬元減少22.84萬元。主要原因：厲行節約，嚴控公務接待費開支。全年公務接待720批次，公務接待9782人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2015年決算數886.00萬元，比2015年年初預算數889.80萬元減少3.80萬元。其中，公務用車購置費2015年決算數0.00萬元，與2015年年初預算數持平。主要原因：按照全市工作統一部署，暫停一般公務用車更新購置。公務用車運作維護費2015年決算數886.00萬元，比2015年年初預算數889.80萬元減少3.80萬元，主要原因：厲行節約，嚴控公務用車運維費用支出。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油399.69萬元，公務用車維修210.12萬元，公務用車保險168.52萬元，公務用車其他支出107.67萬元。2015年實有公務用車137輛(不含應急、通訊、公務接待等專用、特種用車160輛)，車均運作維護費2.98萬元。
北京市人民政府辦公廳等六部門2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
2015年北京市人民政府辦公廳等六部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計5099.09萬元。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
二、政府採購支出情況
2015年北京市人民政府辦公廳等六部門政府採購支出總額2758.00萬元，其中：政府採購貨物支出149.00萬元，政府採購工程支出0.00萬元，政府採購服務支出2609.00萬元。授予中小企業合同金額1906.28萬元，佔政府採購支出總額的69.12%，其中：授予小微企業合同金額694.28萬元，佔政府採購支出總額的25.17%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額44571.22萬元，其中：汽車297輛，9268.46萬元；單價200萬元以上的設備13台(套)，6803.53萬元。