中國共産黨北京市委員會黨史研究室2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
主要職責：1.研究北京黨史，總結黨的歷史經驗，資政育人；撰寫有關北京黨史的基本著作及各個時期、領域的專著與論文；編輯出版黨史期刊；對黨史中的重要人物進行綜合研究。2.徵集、整理、編纂有關北京黨史的重要資料、口述歷史資料、重要黨史人物回憶錄；蒐集、整理和研究國內外有關北京黨史的資訊資料。3.推動黨史成果的轉化，向廣大黨員幹部群眾進行黨史、革命史的宣傳教育；協助有關部門對擬公開發表或出版的涉及北京黨史題材的圖書、文章和已批准立項的有關北京黨史、革命史歷史題材的影視作品以及北京市及區涉及黨史、革命史及革命英烈的展覽、紀念館陳列等提出意見。4.協助市委有關部門對建立革命紀念設施等相關問題提出意見。5.完成中央黨史研究室和市委交辦的各項工作，提供有關黨史方面的資料和資訊。6.加強對市委各部委辦黨史工作，以及各區黨史工作部門的業務指導；組織、協調黨史資料徵集和黨史專題研究工作；組織黨史工作的經驗交流；負責黨史系統幹部培訓工作；開展與國內外有關單位團體的學術交流。7.指導北京市中共黨史學會、北京新四軍暨華中抗日根據地研究會等研究北京黨史的社會團體的工作。
(二)部門決算單位構成
本年度決算數據共包括本級中國共産黨北京市委員會黨史研究室1個單位。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計1475.19萬元，其中：本年收入1401.88萬元，年初結轉和結餘73.31萬元。在本年收入中，財政撥款收入1401.88萬元，佔收入合計的100%。
2015年度本年支出合計1474.23萬元，其中：基本支出1088.52萬元，佔支出合計的73.84%；項目支出385.71萬元，佔支出合計的26.16%。
2015年末結轉和結餘0.97萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出1474.23萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出1137.23萬元，佔本年財政撥款支出77.14%；教育支出 4.1萬元，佔本年財政撥款支出0.28%；社會保障和就業支出260.58萬元，佔本年財政撥款支出17.68%；醫療衛生與計劃生育支出72.32萬元，佔本年財政撥款支出4.90%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2015年度決算1137.23萬元，比2015年年初預算增加191.28萬元，增長20.22%。其中：
“黨委辦公廳(室)及相關機構事務”(款)2015年度決算1060.92萬元，比2015年年初預算增加117.97萬元，增長12.51%。主要原因：在職人員統發工資增加。
“其他共産黨事務支出”(款)2015年度決算76.31萬元，比2015年年初預算增加73.31萬元，增長2443.58%。主要原因：2014年項目結餘，在2015年支出。
2、“教育支出”(類)2015年度決算4.1萬元，與年初預算持平。“進修及培訓”(款)2015年度決算4.1萬元，與年初預算持平。
3、“社會保障和就業支出”2015年度決算260.58萬元，比2015年年初預算增加51.73萬元，增長24.77%。
“行政事業單位離退休”(款)2015年度決算237.67萬元，比2015年年初預算增加28.82萬元，增長13.80%。主要原因：離退休人員統發工資增加。
“撫恤”(款)2015年度決算22.91萬元，比2015年年初預算增加22.91萬元，主要原因：此項年初預算沒有，9月份一位離休幹部去世，追加此項經費。
(4)“醫療衛生與計劃生育支出”2015年度決算72.32萬元，與年初預算持平。
“醫療保障”(款)2015年度決算72.32萬元，與年初預算持平。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出1088.52萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：中國共産黨北京市委員會黨史研究室 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 29.91 | 5.4 | 0.21 | 0 | 24.3 | 12.88 | 4.13 | 4.13 | 3.16 |
2015年決算 | 29.43 | 4.92 | 0.21 | 0 | 24.3 | 12.88 | 4.13 | 4.13 | 3.16 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結餘資金實際支出數。
一、“三公”經費的單位範圍
中共北京市委黨史研究室因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括本機1個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數29.43萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算29.91萬元減少0.48萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2015年決算數4.92萬元，比2015年年初預算數5.4萬元減少0.48萬元。主要原因：厲行節約，出國(境)減少；2015年因公出國(境)費用主要用於研究人員赴德國培訓，赴台灣參加會議，參加市臺辦赴臺考察等方面，2015年組織因公出國(境)，參團3個，3人次，每人平均因公出國(境)費用1.64萬元。
2、公務接待費。2015年決算數0.21萬元，全部為國內接待費。2015年決算數比年初預算數0.21萬元減少0.0013萬元。主要原因：厲行節約。2015年公務接待費主要用於接待外省市同志。其中：國內公務接待3批次，國內公務接待28人次；無國(境)外公務接待。
3、公務用車購置及運作維護費。2015年決算數24.3萬元，與2015年年初預算數持平，全部為公務用車運作維護費。其中：公務用車加油12.88萬元，公務用車維修4.13萬元，公務用車保險4.13萬元，公務用車其他支出3.16萬元。2015年實有公務用車9輛，車均運作維護費2.7萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
2015年本部門參照公務員法管理事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計89.81萬元。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
二、政府採購支出情況
2015年政府採購支出63.47萬元，全部為政府採購服務支出。授予中小企業合同金額63.47萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額15.90萬元，佔政府採購支出總額的25%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額440.18萬元，其中：汽車9輛，185.60萬元；無單價200萬元以上的設備。