2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
根據《中央編辦關於設立北京世界園藝博覽會事務協調局的批復》(中央編辦復字〔2014〕2號)和《北京市人民政府辦公廳關於設立北京世界園藝博覽會事務協調局的通知》(京政辦發〔2014〕15號)，設立北京世界園藝博覽會事務協調局(簡稱世園局)。世園局是2019年中國北京世界園藝博覽會執行委員會(簡稱執委會)的辦事機構，為獨立事業法人。主要部門職責是根據執委會和市政府授權，承擔2019年中國北京世界園藝博覽會(簡稱世園會)籌備和舉辦過程中的日常工作。
1、負責世園會相關法律事務。
2、組織研究世園會對區域經濟社會發展的影響等問題，提出政策性建議。
3、負責世園會園區規劃、建設的組織協調及運營管理工作。
4、負責世園會相關重大基礎設施規劃、建設的協調推動工作。
5、組織開展招商、招展，宣傳推介及公眾宣傳工作。
6、負責世園會相關市場開發的組織管理與協調工作。
7、負責與國際展覽局、國際園藝生産者協會及世園會組織委員會聯絡小組辦公室、世園會執委會專項工作組、延慶縣籌備領導小組的聯絡協調。
8、督促落實組委會議定事項，承擔執委會日常工作。
(二)部門決算單位構成
世園局2015年度納入部門決算的單位為本級預算1家。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計310450.61萬元，其中：本年收入10450.61萬元，年初結轉和結餘300000.00萬元(財政撥入結餘資金)。在本年收入中，財政撥款收入10412.67萬元，佔收入合計的99.64%；其他收入37.95萬元，佔收入合計的0.36%。
2015年度本年支出合計306293.60萬元，其中：基本支出41.45萬元，佔支出合計的0.01%；項目支出306252.15萬元，佔支出合計的99.99%。
2015年結餘分配37.95萬元，年末結轉和結餘4119.07萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出306293.60萬元，主要用於以下方面(按大類)：
農林水支出306293.60萬元，佔本年財政撥款支出100%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“農林水支出”(類)2015年度決算306293.60萬元，其中：
“林業”(款)2015年度決算306293.60萬元，比2015年年初預算增加306293.60萬元，增長306293.60%。主要原因：世園局為2015年新增預算單位，所有預算全部為年中追加預算。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出41.45萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京世界園藝博覽會事務協調局 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | |||||||||
2015年決算 | 140.90 | 103.36 | 34.54 | 34.54 | |||||
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結餘資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
世園局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬1個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數140.90萬元，世園局是2015年新增預算單位，2015年預算全部為年中追加預算，無年初預算數，其中：
1.因公出國(境)費用。2015年決算數106.36萬元，2015年因公出國(境)費用主要用於2015年度國際園藝生産者協會、國際展覽局相關會議以及米蘭世博會、安塔利亞世園會學習及宣傳推介，2015年組織因公出國(境)團組6個、28人次。
2.公務接待費。
本年度無此項支出。
3.公務用車購置及運作維護費。2015年決算數34.54萬元，全部為公務用車租賃費支出，2015年實有公務用車0輛。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
二、政府採購支出情況
2015年世園局政府採購支出總額3717.45萬元，其中：政府採購貨物支出192.56萬元，政府採購工程支出0.00萬元，政府採購服務支出3524.89萬元。
三、政府購買服務項目支出情況
本年度無此項支出。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額211.51萬元，其中：汽車0輛，0.00萬元；單價200萬元以上的設備0台(套)，0.00萬元。