2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
根據中共中央、國務院批准的北京市人民政府機構改革方案和《北京市人民政府關於機構設置的通知》(京政發〔2009〕2號)，設立北京市農業局(副局級，簡稱市農業局)。市農業局是負責本市農業行業監督管理的市政府部門管理機構。
部門職責
(1)貫徹執行國家及本市關於農業發展的方針、政策和法律、法規；負責起草本市有關農業方面的地方性法規、規章草案，並組織實施。
(2)組織實施對種植業、畜牧業、水産業、農業機械化行業的行政執法和法制宣傳教育工作。
(3)指導農村可再生能源綜合開發與利用、促進生態農業建設和農業環境保護工作；負責綠色食品標誌管理工作。
(4)研究提出本市農業發展和對農業總投資的政策建議；負責本市種植業、畜牧業、水産業和農業機械化發展項目計劃的申報、實施與管理。
(5)做好農業科技項目實施以及農業科技成果的申報工作；組織指導本市農業科技服務體系建設；承擔農民技術職稱評審和指導農業職業技能開發工作。
(6)負責本市種植業發展與管理；組織擬訂農藥、種子、新型肥料地方標準；組織協調農藥、種子、新型肥料品質監測、鑒定和執法監督管理；組織協調糧油生産基地建設和基本農田保護工作。
(7)負責組織指導農作物良種的生産、經營、調劑及新品種試驗、示範和引進工作；負責組織指導農作物病蟲預報和防治工作；依法開展對國內植物檢疫工作。
(8)負責獸醫醫政、獸藥藥政藥檢、動物防疫及檢疫工作；組織擬訂獸醫、獸藥地方性標準並監督實施；組織實施畜産資源的保護工作。
(9)保護和合理開發利用漁業資源；負責本市漁政管理工作，監督檢查有關法律、法規的實施；責保護漁業水域生態環境和水生野生動物工作；組織擬訂漁藥地方標準並監督實施。
(10)負責農業機械管理工作；組織擬訂本市農業機械作業技術規範、標準，並監督實施；負責農業機械科研成果和産品鑒定管理工作；負責農業機械安全監理、維修行業管理工作；負責農業機械駕駛員、操作員的管理工作。
(11)承辦市政府交辦的其他工作。
根據京編委[2007]12號文件精神，新劃入研究制定種植業、養殖業、農業科技的發展規劃，飼料行業管理和監督檢查，生態農業管理和農産品品質安全體系建設等農業行政管理職責；農業基本建設項目、農業科技項目、農業綜合開發項目等有關項目建設的微觀管理和組織實施工作。
(二)部門決算單位構成(需填寫本部門所屬單位家數及具體單位名稱)
納入2015年部門決算彙編範圍的獨立核算單位共計28個。其中行政單位2個；參照公務員管理全額事業單位3個；比照公務員管理全額事業單位2個；全額管理單位20個；差額管理事業單位1個，具體包括機關本級、北京市動物衛生監督所、機關事業、北京市植物保護站、北京市農業技術推廣站、北京市土肥工作站、北京市種子管理站、北京市農業環境監測站、北京市優質農産品産銷服務站、北京市農業局老幹部活動站、北京市農業局幼兒園、北京市農業局宣傳教育中心、北京市畜牧總站、北京市動物疫病預防控制中心、北京市飼料監察所、北京市獸藥監察所、北京市農業機械試驗鑒定推廣站、北京市農業機械監理總站、北京市漁政監督管理站、北京市水産技術推廣站、北京市農林系統老幹部活動中心、北京市畜牧業環境監測站、北京市農民體育工作辦公室、北京市農業局資訊中心、北京市水生野生動植物救護中心、北京市農業局財務服務中心、北京市農業局後勤服務中心。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計125,099.92萬元，其中：本年收入106,052.14萬元，用事業基金彌補收支差額62.25萬元，年初結轉和結餘18,985.52萬元。在本年收入中，財政撥款收入98,467.16萬元，佔收入合計的78.71%；事業收入6,957.19萬元，佔收入合計的5.56%；其他收入447.80萬元，佔收入合計的0.36%。
2015年度本年支出合計116,081.50萬元，其中：基本支出30,748.80萬元，佔支出合計的26.49%；項目支出85,332.70萬元，佔支出合計的73.51%。
2015年結餘分配183.96萬元，年末結轉和結餘8,834.47萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度公共財政預算財政撥款支出109,186.93萬元，同2015年年初預算相比，增加22,646.19萬元，增長26.2%。具體情況：
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”2015年度決算1,239.66萬元，比2015年年初預算減少39.83萬元，減少3.1%。其中：
“普通教育”2015年度決算265.49萬元，比2015年年初預算增加31.97萬元，增長13.7%。主要原因：因改革補發的職工物業服務補貼以及取暖補貼。
“進修及培訓”2015年度決算974.17萬元，比2015年年初預算減少71.81萬元，減少6.9%。主要原因：厲行節約壓縮培訓支出。
2.“科學技術支出”2015年度決算6,774.75萬元，比2015年年初預算減少65.55萬元，減少1%。其中：
科學技術支出“2015年度決算6,774.75萬元，比2015年年初預算減少65.55萬元，減少1%。主要原因厲行節約壓縮一般性支出。
3.“社會保障和就業支出”2015年度決算4,797.76萬元，比2015年年初預算增加278.66萬元，增長6.2%。其中：
“行政事業單位離退休”2015年度決算4,797.76萬元，比2015年年初預算增加278.66萬元，增長6.2%。其中。主要原因追加了相關離退休經費。
4.“醫療衛生與計劃生育支出”2015年度決算523.94萬元，比2015年年初預算減少34.43萬元，減少6.2%其中：
“醫療保障”2015年度決算523.94萬元，比2015年年初預算減少34.43萬元，減少6.2%。主要原因：人員變動以及部分醫療保險支出應於明年開支。
5.“節能環保支出”2015年度決算36.65萬元，比2015年年初預算增加36.65萬元，其中：
“污染防治”2015年度決算36.65萬元，比2015年年初預算增加36.65萬元。主要原因：上年安排的污染防治項目在本年開支。
6.“農林水支出”2015年度決算94,156.17萬元，比2015年年初預算增加21,770.69萬元，增長30.1%。其中：
“農業”2015年度決算92,420.44萬元，比2015年年初預算增加20,692.55萬元，增長28.8%。主要原因：安排的屠宰環節病害豬無害化處理補貼、農機購置補貼等項目在本年完成。
“農業綜合開發”2015年度決算1,735.74萬元，比2015年年初預算增加1,078.14萬元，增長164%。主要原因：上年安排的基礎設施綜合開發項目在本年開支。
7.“商業服務業等支出”2015年度決算1,658.00萬元，比2015年年初預算增加700萬元，增長73.1%。其中：
“商業流通事務”2015年度決算1,658.00萬元，比2015年年初預算增加700萬元，增長73.1%。主要原因：下達生豬調出大縣獎勵資金。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出30,611.78萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京市農業局 單位：萬元
年度 | “三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | |||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 746.98 | 186.75 | 31.63 | 0.00 | 528.60 | 280.16 | 89.86 | 89.86 | 68.72 |
2015年決算 | 646.48 | 167.86 | 8.73 | 0.00 | 469.89 | 170.13 | 134.90 | 75.63 | 89.23 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結餘資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京市農業局部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬2個行政單位、25個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數646.48萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算746.98萬元減少100.5萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2015年決算數167.86萬元，比2015年年初預算數186.75萬元減少18.89萬元。主要原因：厲行節約嚴控出國；2015年因公出國(境)費用主要用於赴加拿大學習先進的節水灌溉技術、種植制度以及用水管理制度，為我市農業節水提供參考等方面，2015年組織因公出國(境)團組24個、55人次，每人平均因公出國(境)費用3.052萬元。
2.公務接待費。2015年決算數8.73萬元。2015年決算數比年初預算數31.63萬元減少22.91萬元。主要原因：按照厲行節約的要求，進一步壓縮公務接待費。2015年公務接待費主要用於接待相關規定人員發生的費用。其中：國內公務接待82批次，國內公務接待861人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2015年決算數469.89萬元，比2015年年初預算數528.60萬元，減少58.71萬元。其中，公務用車購置費2015年決算數0萬元。公務用車運作維護費2015年決算數469.89萬元，比2015年年初預算數528.60萬元減少54.41萬元，主要原因：嚴格控制運作車維護費的開支。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油170.13萬元，公務用車維修134.90萬元，公務用車保險75.63萬元，公務用車其他支出89.23萬元。2015年實有公務用車198輛，車均運作維護費2.373萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
2015年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1,118.58萬元。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
二、政府採購支出情況
2015年北京市農業局政府採購支出總額11,902.93萬元，其中：政府採購貨物支出8,912.14萬元，政府採購工程支出458.86萬元，政府採購服務支出2,531.93萬元。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額112,218.43萬元，其中：汽車219輛，4,669.56萬元；單價200萬元以上的設備396台(套)，32,393.17萬元。
四、大額專項資金執行情況
本年度無此項支出。