目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
1、部门机构设置
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府办公厅关于印发北京市体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(京政办发〔2009〕74号)，设立北京市体育局。北京市体育局内设13个职能处室，包括办公室、法规宣传处、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育产业发展处(北京市体育市场管理办公室)、科技教育处、规划建设处、财务处、人事处、机关党委、工会、离退休干部处。
北京市体育局有直属事业单位24个，分别为北京市先农坛体育运动技术学校、北京市木樨园体育运动技术学校、北京市射击运动技术学校、北京市芦城体育运动技术学校、北京市什刹海体育运动学校、北京市体育局新闻中心、北京市航空运动学校、北京棋院、北京体育职业学院、北京市游泳运动学校、北京市体育专业人员管理中心、北京市体育局离退休人员服务中心、北京市社会体育管理中心、北京市体育局信息中心、北京市体育科学研究所、北京市排球运动管理中心、北京市冬季运动管理中心、北京市国际体育交流中心、北京市体育服务事业管理中心、北京市体育竞赛管理中心、北京武术院、北京市体育总会秘书处、北京市网球运动管理中心、北京市体育设施管理中心。
2、部门职责
(1)贯彻执行国家关于体育工作方面的方针、政策和法律、法规、规章，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，拟订体育事业发展规划和政策并组织实施。
(2)协调本市区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。
(3)统筹规划本市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。
(4)统筹规划本市竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。
(5)统筹规划本市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
(6)会同有关部门拟订本市体育产业发展规划和政策，培育、引导和扶持体育产业，推动产业结构优化升级，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。
(7)指导、管理本市体育外事有关工作，组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。
(8)组织开展本市体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。
(9)主办、承办重大体育赛事活动。
(10)负责组织、协调、监督本市体育运动中的反兴奋剂工作。
(11)负责全市性体育社会团体的资格审查和业务管理工作。
(12)依法对本市体育行业的安全工作承担管理责任，对以市体育局名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。
(13)承办市政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
行政编制87人，实有人数78人；事业编制3687人，实有人数2699人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计208,653.10万元，比上年减少50,666.14万元，下降19.54%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计174,498.03万元，比上年减少58,670.06万元，下降25.16%，其中：财政拨款收入171,330.75万元，占收入合计的98.18%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入2,857.07万元，占收入合计的1.64%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入310.21万元，占收入合计的0.18%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计199,389.40万元，比上年减少15,446.20万元，下降7.19%，其中：基本支出86,311.91万元，占支出合计的43.29%；项目支出113,077.49万元，占支出合计的56.71%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计202,205.48万元，比上年减少48,434.08万元，下降19.32%。主要原因：减少冰上项目训练基地固定资产投资项目、第二届全国青年运动会参赛经费等一次性项目支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出158,414.43万元，主要用于以下方面：教育支出91.31万元，占本年财政拨款支出0.05%；科学技术支出1,966.56万元，占本年财政拨款支出1.01%；文化旅游体育与传媒支出155,568.86万元，占本年财政拨款支出80.10%；社会保障和就业支出787.70万元，占本年财政拨款支出0.41%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2020年度决算91.31万元，比2020年年初预算减少184.30万元，下降66.87%。其中：
“进修及培训”(款)2020年度决算91.31万元，比2020年年初预算减少184.30万元，下降66.87%。主要原因：受疫情影响，部分培训改为远程视频形式，费用相应减少。
2、“科学技术支出”(类)2020年度决算1,966.56万元，比2020年年初预算减少24.51万元，下降1.23%。其中：
“应用研究”(款)2020年度决算1,966.56万元，比2020年年初预算减少24.51万元，下降1.23%。主要原因：受疫情影响，部分科研项目支出减少。
3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2020年度决算155,568.86万元，比2020年年初预算减少3,081.40万元，下降1.94%。其中：
“体育”(款)2020年度决算155,568.86万元，比2020年年初预算减少3,081.40万元，下降1.94%。主要原因：一是受疫情影响，中国网球公开赛取消，二是由于冰上项目训练基地竣工时间延后，场馆能耗及运维费较预算减少。
4、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算787.70万元，比2020年年初预算减少88.49万元，下降10.10%。其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算787.70万元，比2020年年初预算减少88.49万元，下降10.10%。主要原因：事业单位离休干部去世。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度政府性基金预算财政拨款支出35,813.19万元，主要用于以下方面：其他支出35,813.19万元，占本年财政拨款支出18.44%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
“其他支出”(类)2020年度决算35,813.19万元，比2020年年初预算减少11,038.33万元，下降23.56%。其中：
“彩票公益金安排的支出”(款)2020年度决算35,813.19万元，比2020年年初预算减少11,038.33万元，下降23.56%。主要原因：受疫情影响，减少优秀运动队异地、国外训练、比赛等支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出83.618.43万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、2个参照公务员法管理事业单位、22个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数154.79万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算715.26万元减少560.48万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2020年决算数0.01万元，比2020年年初预算数473.02万元减少473.01万元。主要原因：受疫情影响，原定优秀运动队出国训练比赛计划无法执行；2020年因公出国(境)费用主要用于机票退票手续费，2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.01万元。
2.公务接待费。2020年决算数0.06万元，比2020年年初预算数43.08万元减少43.02万元。主要原因：受疫情影响，取消公务接待任务。2020年公务接待费主要用于接待科研专家。公务接待2批次，公务接待8人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数154.71万元，比2020年年初预算数199.16万元减少44.45万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，与2020年年初预算数0万元持平。2020年购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2020年决算数154.71万元，比2020年年初预算数199.16万元减少44.45万元，主要原因：受疫情影响，减少公车出行。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油26.68万元，公务用车维修80.95万元，公务用车保险27.55万元，公务用车其他支出19.53万元。2020年公务用车保有量95辆，车均运行维护费1.63万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计478.83万元，比上年增加13.62万元，增加原因：实有人数增加，机关运行经费相应增加。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额44,533.62万元，其中：政府采购货物支出7,806.86万元，政府采购工程支出5,936.89万元，政府采购服务支出30,789.88万元。授予中小企业合同金额35,795.89万元，占政府采购支出总额的80.38%，其中：授予小微企业合同金额8,963.81万元，占政府采购支出总额的20.13%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆118台，3,569.80万元；单位价值50万元以上的通用设备36台(套)，单位价值100万元以上的专用设备12台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算18,798.76万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.国家体育锻炼标准：按照2013年国家体育总局、教育部、全国总工会印发修订后的《国家体育锻炼标准施行办法》，锻炼标准是以检验公民体育锻炼效果、评价身体素质为目的，以测验达标为手段的评价体系。由有关部门负责，在国家机关、企业事业单位、学校、社区、乡村和有关组织中全面开展；适用于6至69周岁的健康公民，按年龄分为儿童、少年、青年、壮年和老年五个组别，每个组别分男、女两类人群；测验项目涵盖人体的力量、速度、耐力、灵敏、柔韧五类素质；评级标准分为优秀、良好、及格和不及格四个等级。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京市体育局对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目188个，占部门项目总数的96.91%，涉及金额90,675.61万元。其中，单位自评项目187个，涉及预算金额90,195.60万元；部门评价项目1个，为北京市体育总会秘书处“百队杯足球赛经费”项目，涉及预算金额480.01万元，绩效级别评定为“优”，得分95.58分。按照绩效管理相关要求，我局认真落实部门预算资金绩效管理主体责任，积极组织我局本级及所属事业单位有序开展绩效自评工作，认真审核预算执行相关资料，邀请市人大代表参与监督重点项目部门评价工作，并将自评结果运用到预算绩效管理全过程，不断提高财政资金使用效益。
二、百队杯足球赛项目绩效评价报告
(一)基本情况。
根据《中国足球改革发展总体方案的通知》(国办发〔2015〕11号)、《北京市足球改革发展总体方案的通知》(京政办发〔2017〕42号)等有关文件精神，为丰富广大青少年足球爱好者暑期生活，鼓励更多的青少年参加足球运动，培育足球人口，发现足球人才，于2020年8月15日至8月26日，举办第37届百队杯足球赛。该赛事共设立8大赛区，设置15个组别，参赛球队908支，竞赛总场次1828场。项目预算480.01万元，预算执行率100%。
(二)绩效评价工作开展情况。根据绩效管理有关要求，成立评价工作组，对项目资料进行梳理、核实，召开专家评价会，根据专家组意见，完成绩效评价报告的撰写。人大代表参与并监督指导该项目绩效评价工作。
(三)综合评价情况及评价结论。“百队杯足球赛经费”项目绩效评价综合得分95.58分，其中项目决策8.68分、项目过程19.20分、项目产出39.30分、项目效益28.40分，绩效评定结论为“优秀”。
(四)绩效评价指标分析。
1、项目决策指标。满分10分，评价得分为8.68分。该项目立项依据充分，依据项目内容和特点，设立了绩效目标和具体指标，绩效目标比较明确，年度预算内容与项目内容匹配，预算编制科学，预算测算依据较为充分。
2、项目过程指标。满分20分，评价得分为19.20分。在资金管理方面，资金及时足额到位，财务制度健全完善，预算执行率100.00%，且资金使用规范；在项目实施方面，该项目建立了项目管理制度，制定了实施方案，内容比较完整，且能够较好的按照方案执行。
3、项目产出指标。满分40分，评价得分为39.30分。该项目按照计划完成各项工作，通过项目的实施，参加比赛队数达到908支，完成竞赛场次1828场，且成本指标控制预算范围内，项目产出较好，达到了预期目标。
4、项目效益指标。满分30分，评价得分为28.40分。该项目的实施提升了赛事服务水平，进一步推动全民健身和全民健康深度融合，推动了足球事业，促进了新时期北京市青少年足球的培养水平和能力的提升。项目基本达到了效益目标。
(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析。
百队杯足球赛起源于1984年。时至2020年，该项赛事已历经37年，见证了六零后，七零后，八零后，九零后乃至零零后的绿茵汗水与成长历程。2019年百队杯足球赛成为北京市级体育产业示范项目。百队杯足球赛致力于“足球运动从娃娃抓起”，培育和发现足球人才。百队杯足球赛还存在项目立项论证不够规范、部分绩效目标设置不够全面细化、体现项目过程监督管理、项目绩效的资料不够充足等问题。
(六)有关建议。规范项目决策程序，合理设置绩效目标，加强项目过程监督管理，加强项目效益资料的收集，扩充项目满意度调查。
三、项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附件。