目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
台湾民主自治同盟北京市委员会是由台湾省籍人士组成的、社会主义劳动者和拥护社会主义的爱国者的政治联盟，是为社会主义服务、与中国共产党通力合作的参政党。台盟北京市委在台盟中央的直接领导和中共北京市委统战部的指导下独立开展工作。主要任务是履行民主党派政治协商、民主监督、参政议政等职能，深入开展调查研究，为首都的发展提出建议、反映意见，并不断加强自身思想建设和组织建设，组织盟员开展各类有意义的学习和活动，团结带领广大盟员充分发挥自身优势和特点，在各自的工作岗位上为社会主义现代化建设事业和首都经济发展贡献力量。同时台盟北京市委始终致力于祖国统一大业，把对台工作放到了突出的位置，不断拓宽对台工作思路，加强对台宣传，研究台湾情况，开展调查研究，广泛联络、接待岛内外各界人士，积极促进两岸人民交流交往，为在京台商和台生服务，做了大量争取台湾民心的工作。台盟北京市委机关设有办公室、组织处、宣传调研处、联络处、社会服务处。
(二)人员构成情况
台湾民主自治同盟北京市委员会部门行政编制29人，实际29人，聘用临时工4人，退休人员13人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1096.92万元，比上年减少114.04万元，下降9.42%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计1096.92万元，比上年减少114.04万元，下降9.42%，其中：财政拨款收入1096.92万元，占收入合计的100%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计1045.41万元，比上年减少125.65万元，下降10.73%，其中：基本支出947.34万元，占支出合计的90.62%；项目支出98.07万元，占支出合计的9.38%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1096.92万元，比上年减少114.04万元，下降9.42%。主要原因：按照厉行节约原则，压缩相关费用。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出1045.41万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出916.83万元，占本年财政拨款支出87.70%；教育支出1.80万元，占本年财政拨款支出0.17%；社会保障和就业支出83.94万元，占本年财政拨款支出8.03%；医疗卫生与计划生育支出42.84万元，占本年财政拨款支出4.10%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出"(类)2020年度决算916.83万元，比2020年年初预算减少29.26万元，下降3.09%。其中：
"民主党派及工商联事务"(款)2020年度决算916.83万元，比2020年年初预算减少29.26万元，下降3.09%。按照厉行节约原则，压缩相关费用。支出主要内容：主要用于民主党派开展履职工作支出。
2、"教育支出"(类)2020年度决算1.80万元，比2020年年初预算减少3.75万元，下降67.57%。其中：
"进修及培训"(款)2020年度决算1.80万元，比2020年年初预算减少3.75万元，下降67.57%。主要原因：按照厉行节约的原则压缩培训支出。支出主要内容：主要用于机关干部和盟员等教育培训支出。
3、"社会保障和就业支出"(类)2020年度决算83.94万元，比2020年年初预算增加0.06万元，增长0.07%。其中：
"行政事业单位离退休"(款)2020年度决算83.94万元，比2020年年初预算增加0.06万元，增长0.07%。支出主要内容：主要用于退休人员公用经费和在职人员养老保险年金缴费支出。
4、"卫生健康支出"(类)2020年度决算42.84万元，比2020年年初预算减少8.96万元，下降17.3%。其中："行政事业单位医疗"(款)2020年度决算42.84万元，比2020年年初预算减少8.96万元，下降17.3%。主要原因：受疫情影响，2-6月基本医疗保险单位缴费比例减半征收。支出主要内容：主要用于缴纳在职职工医疗保险费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出947.34万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门/单位所属1个行政单位。2020年"三公"经费财政拨款决算数3.51万元，比2020年"三公"经费财政拨款年初预算19.05万元减少15.54万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数6.11万元减少6.11万元。主要原因：因疫情原因，未安排赴台调研活动。
2.公务接待费。2020年决算数0.85万元，比2020年年初预算数5.94万元减少5.09万元。主要原因：因疫情原因，减少了公务接待活动。2020年公务接待费主要用于接待台湾政党社团、青年、少数民族的代表人士。公务接待3批次，公务接待89人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数2.66万元，比2020年年初预算数7.00万元减少4.34万元。其中，公务用车运行维护费2020年决算数2.66万元，比2020年年初预算数7.00万元减少4.34万元，主要原因：公务用车改革，减少用车次数。2020年公务用车运行维护费中，公务用车维修1.25万元，公务用车保险1.21万元，公务用车其他支出0.20万元。2020年公务用车保有量5辆，车均运行维护费0.53万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计69.40万元，比上年减少19.59万元，减少原因：按照厉行节约原则，压缩相关费用。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额29.69万元，其中：政府采购货物支出1.56万元，政府采购服务支出28.13万元。授予中小企业合同金额28.13万元，占政府采购支出总额的94.75%，其中：授予小微企业合同金额20.36万元，占政府采购支出总额的68.58%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆5台，88.09万元；本单位无价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算28.13万元。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.培训费：培训费是指单位开展培训直接发生的各项费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费、其他费用。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
台湾民主自治同盟北京市委员会对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，占部门项目总数的37.5%，涉及金额39.15万元。其中，单位自评项目2个，涉及金额31.15万元，评价得分在90(含)-100分的2个。第十三届"交流与共享"研讨会项目采取普通程序评价，按照《北京市市级预算部门组织财政项目支出绩效评价规范》(京财绩效〔2013〕2334号)实施，专家评审意见为经费审批严格，使用规范；通过项目实施，社会效益较显著。
二、项目绩效评价报告
2021年，台盟北京市委对第十三届"交流与共享"研讨会项目、调研工作经费项目和联络工作经费项目实施了绩效评价，其中，调研工作经费项目和联络工作经费项目采用简易程序评价，对照绩效评价指标体系标准，自评分数均为97分。第十三届"交流与共享"研讨会项目采取普通程序评价，"交流与共享"研讨会项目是台盟北京市委围绕参政党职能的发挥，突出"台"字特色，连续举办十三年的对台交流品牌项目。本次研讨会邀请部分台湾中小政党、主要社团的代表人士、文教领域的专家学者与在京有关单位领导、专家学者、台盟盟员参会，并且落实北京市统战口内单位对台工作协调联动机制的作用，邀请民革北京市委共同主办，北京联大台研院与北京市政协科技委作为协办单位，增进了涉台单位之间的沟通联络，发挥对台工作合力，取得了较好效果。
评审专家一致认为，台盟北京市委坚持践行"两岸一家亲"理念，克服新冠疫情及两岸不利局势，以"现场+视频"的方式举办研讨会，围绕"促和平统一，助融合发展"主题进行了深入的交流研讨，凝聚了两岸同胞要坚持"九二共识"、反对"台独"的共同政治基础；要扩大两岸同胞交流往来，深化两岸社会融合发展；要携手克服困难挑战，为中华民族伟大复兴贡献力量，圆满完成了年初工作计划和预算目标。项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目业务管理制度较健全完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展，财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险；任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，社会效益较显著。
在今后工作中，我们将以这次项目绩效自评工作为契机，进一步提高责任意识，结合绩效目标调整预算，提高资金使用效率；加强预算管理，对项目执行过程中存在的变动提前做好预案，减少预算执行过程中出现偏差；进一步完善我单位内部控制制度建设，根据绩效目标落实责任，优化资金配置；进一步强化预算绩效管理，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算管理和绩效管理的有机融合。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。