目录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部分 北京市思想政治工作研究会2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京市思想政治工作研究会(北京市基层文化建设研究会)是组织和推动基层单位与理论工作者开展思想政治工作应用研究和理论研究、开展基层文化建设活动的群众团体。1989年由市委常委会决定成立。2002年由市编办下达“三定方案”，明确职责、机构等。机关参照公务员法管理，使用行政编制，简称市政研会，2个内设机构：办公室和研究部。下属一个事业单位北京市思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所，为纳入工资规范管理的正处级财政补助事业单位。
(1)组织和推动基层单位与理论工作者开展调查研究，向市委及有关部门反映干部、群众的思想动态，提出意见和建议。
(2)根据党的中心任务和实际工作需要，组织开展思想政治工作和基层文化建设的应用理论研究与基础理论研究；组织开展思想政治工作经验交流和相关学术交流活动。
(3)配合有关部门调查研究加强政工队伍建设的有关问题，参与组织政工干部培训，开展基层思想政治工作调研。
(4)协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。
(5)配合有关部门(市委宣传部)，具体承办北京市思想政治工作优秀单位、优秀工作者的评选奖励工作，以市委名义进行表彰(北京市委常设的市级表彰项目，每两年一届)。评选和表彰优秀思想政治工作和基层文化建设研究成果。
(6)完成市委、市政府交办的其他事项
(二)人员构成情况
北京市思想政治工作研究会部门行政编制20人，实际19人；事业编制8人，实际7人；聘用人员1人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2019年收入预算1343.98万元，比2018年1254.19万元增加89.79万元，增长7.16%,增加原因：主要是2018年个别项目因工作需要需结转下一年进行，使财政性结转资金有所增加。其中：财政拨款1257.72万元,比2018年1254.19万元增加3.53万元，增长0.28%；继续使用的财政性结转资金86.26万元,比2018年9.63万元增加76.63万元，主要原因：是上年度项目经费结转结余资金有所增加。
(二)支出预算说明
基本支出预算1108.74万元，占总支出预算88.15%，比2018年910.36万元增加198.38万元，增长21.79%，增加原因：主要是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离退休费等有关政策，2019年人员经费支出预算有所增加。
项目支出预算235.24万元，比2018年343.82万元减少108.58万元，下降31.58%，减少原因：我会承办的北京市思想政治工作优秀单位优秀思想政治工作者评选表彰活动，评选和表彰优秀思想政治工作和基层文化建设研究成果等。此项目为北京市常设的市级表彰项目，每两年一届，2019年没有该项目，所以，2019年项目预算经费有所减少。
三、主要支出情况
2019年，市政研会将深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真学习贯彻全国和全市宣传思想工作会议精神，围绕全市深入推进实施“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局的中心工作，围绕建设国际一流的和谐宜居之都的战略目标，围绕加强“四个中心”功能建设、提升“四个服务”水平的首要任务，围绕疏解整治促提升等重点工作，根据市委宣传部工作部署，结合自身职能定位，坚持守正创新，切实落实全面从严治党主体责任，着力抓好思想政治工作方面的重大课题调研，精心服务指导基层开展思想政治工作研究，组织理论工作者和基层工作者开展学术及经验交流活动，积极推动研究成果的转化运用;策划筹备开展北京市第十五届思想政治工作优秀单位、优秀思想政治工作者评选表彰活动；做好门户网站安全运维和信息内容建设；加强单位规范化管理和干部队伍建设，更好地发挥在首都思想政治工作大局中的参谋助手和桥梁纽带作用。本部门预算项目主要为新时代加强和改进首都思想政治工作实践调研和理论探讨;北京市思想政治工作研究会物业服务管理;北京市思想政治工作研究会OA办公系统运维项目;关于市政研会思想政治工作能力提升培训;组织北京市基层思想政治工作研究课题立项和研究指导;开展北京市基层思想政治工作、思想文化建设情况调查研究;征集全市基层思想政治工作优秀研究成果开展学术交流研讨活动等经费。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
北京市思想政治工作研究会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市思想政治工作研究会和北京市思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所两个所属单位。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2019年"三公"经费财政拨款预算5.81万元，比2018年6.12万元减少0.31万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年持平。
2、公务接待费。2019年预算数1.01万元，比2018年1.06万元减少0.05万元。主要原因：落实中央、市委市政府有关厉行节约精神，严控"三公"经费支出，压缩单位公务接待费用。2019年公务接待费主要用于接待其他省事政研会、行业政研会或市内外相关单位来我会办理公务等相关接待工作。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数4.8万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年持平；公务用车运行维护费2019年预算数4.8万元，其中：公务用车加油1.14万元，公务用车维修1.36万元，公务用车保险1.36万元，其他0.95万元，比2018年预算数5.06万元减少0.26万元。主要原因：落实中央、市委市政府有关厉行节约精神，严控"三公"经费支出，压缩单位公务用车运行维护费用。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年北京市思想政治工作研究会部门政府采购预算总额122.94万元，其中：政府采购货物预算16.34万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算106.60万元。
(二)政府购买服务预算说明
2019年北京市思想政治工作研究会部门政府购买服务预算总额125.16万元。
(三)机关运行经费说明
2019年北京市思想政治工作研究会部门北京市思想政治工作研究会本级等1家行政单位以及1家财政补助事业单位的机关运行经费财政拨款预算137.06万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目17个的35.29%。填报绩效目标的项目支出预算172.43万元，占全部项目支出预算的73.3%。详见项目支出绩效目标表。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门固定资产总额279.24万元，其中：车辆3台，48.76万元；无单位价值50万元以上的通用设备。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第二部分 北京市思想政治工作研究会2019年度部门预算报表