北京社会主义学院2016年部门预算情况的说明
一、基本情况
(一)部门机构设置、职责
根据北京市编办《关于印发<北京社会主义学院主要职责、内设机构和人员编制方案>的通知》(京编办函[2002]14号)、北京市编办《关于同意北京社会主义学院调整机构编制的函》(京编办事[2014]88号)，设立北京社会主义学院。内设：办公室、人事保卫部、行政部、教务部、科研管理部、培训部、教研部、信息技术部、学员工作部9个职能处(部)室和机关党总支(工会)。
部门职责：北京社会主义学院是一所具有统战性质的政治学院，是北京市民主党派和无党派人士的联合党校，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分，是开展党的统战工作的重要部门，是市委直属事业单位，归口市委统战部，其主要职责是：第一，培训民主党派、无党派人士和其他非中共人士和统战工作干部；第二，学习宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论，学习宣传中国共产党的统一战线理论、方针、政策；第三，开展统一战线理论研究；第四，对下一级社会主义学院在教学、科研、教材编写以及教学科研人员和行政管理人员的进修培训等方面进行业务指导；第五，开展中华文化交流和海内外联谊，为统战工作服务。
(二)人员构成情况
北京社会主义学院行政编制41人，实际38人；事业编制31人，实际25人；聘用人员(其它聘用人员--临时工)43人；总共106人。
离退休人员23人，其中：退休23人。
二、2016年收入及支出总体情况
2016年收入预算2727.585874万元，比2015年2111.502171万元增加616.083703万元，增长29.1775%。其中：财政拨款2527.489874万元，比2015年1971.359571万元增加556.130303万元，增长28.2105%，增加原因：主要是由于落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度改革等政策性因素导致人员经费有所增加；其他资金200.096万元，比2015年140.1426万元，增加59.9534万元，增长42.7803%，增加原因：社院下属培训服务中心(自收自支事业单位)撤销后，2015年培训收入纳入社院统一管理。
2016年支出预算2727.585874万元，比2015年2111.502171万元增加616.083703万元，增长29.1775%。其中：基本支出预算1870.428111万元，占总支出预算的68.5745%，比2015年1361.458577万元增加508.969534万元，增长37.3841%，增加原因：主要是由于落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度改革等政策性因素导致人员经费有所增加。
项目支出预算857.157763万元，比2015年750.043594万元增加107.114169万元，增长14.2811%，增加原因：主要是增加了教育培训任务，将原下属培训服务中心的培训业务纳入社院统一管理。
三、主要支出情况
北京社会主义学院预算项目支出主要有五个方向，分别是：第一，认真“办好社会主义学院”，落实“大规模培训干部”的战略部署，坚持理论联系实际，培养拥护中国共产党的领导，与中国共产党长期亲密合作的民主党派、无党派代表人士、其他非中共代表人士。培养具有马克思主义理论素养，熟悉党的统一战线，德才兼备的统战工作干部。第二，学习宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和“三严三实”重要讲话精神，学习宣传中国共产党的统一战线理论、方针、政策。第三，开展统一战线理论与实践问题研究。第四，对下一级社会主义学院在教学、科研、教材编写以及教学科研人员和行政管理人员的进修培训等方面进行业务指导。第五，加强中华文化交流和海内外联谊，通过弘扬中华文化和介绍中国国情来开展面向港澳台同胞和海外华人华侨的文化交流活动，促进实现祖国完全统一和中华民族的大团结、大融合。
项目支出主要情况为：统一战线教育培训、科学研究、文化交流等教育教学类和监控设备维修、办公教学设备购置、运行保障及基本建设等改善办学条件类。
四、政府采购预算说明
2016年北京社会主义学院政府采购预算总额362.74212万元，其中：政府采购货物预算7.522万元，政府采购服务预算355.22012万元。