北京市科学技术协会2016年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共北京市委办公厅关于印发《北京市科学技术协会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知(京办发[2002]20号)北京市科学技术协会机关设有办公室、计划财务部、人事部、学会部、科普部、调研宣传部等6个部室，另设机关党委，下设北京市科学技术协会服务管理部、北京青少年科技中心、北京反邪教协会秘书处、北京国际科技协作中心、北京市科协信息中心、北京市科学技术进修学院(首都联合职工大学科技分校)、北京电脑天地学校、北京科普发展中心、北京科技社团服务中心、北京科技咨询中心、北京科学中心筹建办公室11家二级预算单位。
主要职责：为北京经济社会发展服务，北京市科协紧紧围绕新时期北京经济社会发展的战略部署和中心任务，发挥科学共同体作用，集聚北京地区科技资源，通过组织开展两届联席会议高峰论坛、学术交流月等多种形式的决策咨询工作，为领导科学决策提供智力支持。通过举办首都创新论坛，建立院士专家工作站，实施“金桥工程”、“农民致富科技套餐配送工程”等一系列工作，不断提升企业自主创新能力，稳步推进社会主义新农村建设。
为提高全民科学素质服务，北京市科协充分发挥全民科学素质建设牵头单位和科普工作主要社会力量作用，广泛搭建平台，促进科普资源共建共享，突出重点，有针对性地持续开展多种形式的群众性科普活动，积极构建科普工作社会化格局。持续举办“北京科技周”、“北京青少年科技创新大赛”等大型科普活动，与中国科协共同主办“全国科普日”活动，引进国外优质科普资源，举办“北京科学嘉年华”活动，创办“首都科学讲堂”，建设“北京科学中心”和“蝌蚪五线谱网站”等重大项目，科学素质建设和科普工作能力进一步增强。
为科技工作者服务，北京市科协积极为科技工作者开展学术交流搭建平台、创造条件。以为科技人才成长服务为重点，实施“青少年科技后备人才早期培养计划”、“青年科技人才成长计划”、“海外智力为首都建设服务计划”，促进科技人才成长。推动实施“发挥离退休科技人才作用计划”，为老科技工作者老有所为创造条件。通过表彰举荐优秀科技人才，做好科技工作者继续教育，开展科技工作者状况调查等各项工作，有力促进了“科技工作者之家”建设。
加强科协团体自身建设，北京市科协扎实推进“枢纽型”社会组织建设，积极探索“枢纽型”社会组织的服务和管理模式，落实中央和北京市群团工作会议精神，承担政府职能，搭建科技成果转化平台，推动京津冀协同发展，建立和完善廉政风险防范管理机制，加强科协机关和团体专兼职干部业务培训，增进与国外和港澳台地区科技组织的联系与交流，拓展科技团体的发展空间，科协组织的影响力进一步提升。
(二)人员构成情况
北京市科学技术协会部门行政编制55人，实际46人；事业编制337人，实际在职人员223人；聘用人员46人。
离退休人员200人，其中：离休13人，退休187人。
(三)本预算年度的主要工作任务
贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧抓住“四个全面”战略布局的新机遇，主动适应经济发展的新常态，围绕北京全国科技创新中心建设和首都经济社会发展，把履行科协组织“三服务一加强”的工作职责与全局工作紧密结合，坚持深化改革、攻坚克难，努力发挥科协组织在学会学术、科学普及、决策咨询及人才建设等工作中的重要作用，推动科协事业在改革与法治环境中创新发展，重点做好以下工作：1、面向创新主体企业，打造“科技创新服务支撑体系”；2、面向都市型现代农业，打造“首都农业科技推广服务体系”；3、围绕党委政府科学决策，打造“决策咨询服务体系”；4、深化京津冀协同发展，落实对口支援工作；5、发挥学会资源优势，积极承接政府转移职能，搭建成果转化平台；6、实施“百强社团”计划，提升学会服务能力；7、繁荣学术交流，促进自主创新；8、深入实施《科学素质纲要》，提升首都公众科学素质；9、加强科普信息化建设，打造“科学传播体系”和“科普网络体系”；10、以科普资源联盟建设为抓手，推进科普事业和科普产业发展；11、打造决策咨询工作体系，推进国家级科技智库试点应用；12、深入实施“四个计划”，全方位服务科技工作者；13、以中国工程院院士推荐为龙头，提升科协举荐表彰工作影响力；14、开展继续教育和专门培训，加强人才队伍建设；15、发挥国际及港澳台民间科技交流主渠道作用；16、搭建国际交流平台；17、建设国际合作联盟；18、加强对区县科协的指导，夯实基层基础工作；19、加强学会自身建设；20、促进基层组织健康发展；21、完善科技工作者权益表达机制；22、加强调查研究和宣传工作；23、加强信息化建设；24、加强科协机关自身建设。
二、2016年收入及支出情况
(一)收入预算总体情况
2016年收入预算37990.18万元，比2015年45012.11万元减少7021.93万元，减少15.6%。其中：财政拨款19620.38万元比2015年35270.8万元减少15650.41万元；其他资金2269.04万元比2015年1084.8万元增加1184.24万元。其他资金主要包括所属事业单位事业收入及各委办局拨付的项目经费。继续使用的财政性结转资金16100.76万元比2015年8656.51万元增加7444.25万元，结转资金较大主要为北京科学中心基本建设项目资金结转。
(二)支出预算总体情况
基本支出预算7211.77万元，占总支出预算18.98%，比2015年6389.02万元增加822.75万元，增长12.88%。基本支出增长较大的原因是2016年落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度改革等政策性因素导致人员经费增长较大。
项目支出预算30778.41万元，比2015年38623.09万元减少7844.68万元，下降20.31%，减少的原因主要是根据2016年度北京科学中心展陈与信息化建设进度，资金需求有所减少。部门预算项目主要用于信息化建设，开展全民科学素质纲要行动计划，促进学术繁荣与民间科技交流，科技人才队伍建设，开展决策咨询，促进企业创新与成果转化，社会组织与基层组织建设以及北京科学中心展陈与信息化建设等方面。
三、部门政府采购预算说明
2016年北京市科学技术协会部门政府采购预算总额772.75万元，其中：政府采购货物预算25.62万元，政府采购服务预算747.13万元。