第一部分 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部分 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市统计局是负责本市统计和国民经济核算工作的市政府直属机构，其部门职责为:
1.贯彻执行国家关于统计方面的法律、法规、规章和统计制度、统计标准，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，拟订地方统计制度和统计标准，监督检查统计法律、法规、规章和统计制度、统计标准的实施；承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。
2.负责贯彻执行国民经济核算体系，组织实施全市及各区县国民经济核算制度和全市投入产出调查，核算全市及各区县地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各区县国民经济核算工作。
3.负责组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查工作；会同有关部门拟订重大市情市力的普查及专项调查计划、方案并组织实施；汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。
4.负责组织实施全市国民经济各行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。
5.负责组织实施全市能源、投资、价格、收入、科技、人口、劳动力、旅游、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。
6.负责组织各区县、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。
7.负责对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
8.依法审批或备案各部门统计调查项目、各区县统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。
9.依法协管区县政府统计部门主要负责人；指导本市统计专业技术队伍建设、统计教育和培训，负责统计从业资格认定工作，会同有关部门组织管理统计专业资格考试、职务评聘工作；监督管理区县政府统计部门由市财政提供的统计经费和专项基本建设投资。
10.负责拟订本市统计信息工程建设规划，建立健全并管理本市统计信息自动化系统和统计数据库系统。组织建立和管理全市宏观经济与社会发展基础数据库，组织制定各区县、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导区县统计信息化系统建设。
11.承办市政府和国家统计局交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
北京市统计局部门决算单位包括:局本级及所属1个行政执法单位、13个独立核算的事业单位，即：北京市统计局本级、北京市统计局统计执法检查大队、北京市商业经济调查总队、北京市统计局计算中心、北京市统计局机关服务中心、北京市统计数据管理中心、北京市统计应用研究所、北京市统计局普查中心、国家统计局北京调查总队、北京市统计局统计教育中心、北京市统计局宣传中心、北京市经济社会调查总队、北京市统计资料管理中心、北京市社情民意调查中心、北京市统计调查能力建设中心。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计45857.16万元，其中：本年收入44364.60万元，用事业基金弥补收支差额296.74万元，年初结转和结余1195.82万元。在本年收入中，财政拨款收入43856.36万元，占收入合计的98.85%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入259.46万元，占收入合计的0.59%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入248.78万元，占收入合计的0.56%。
2016年度本年支出合计36133.09万元，其中：基本支出16092.73万元，占支出合计的44.54%；项目支出20040.37万元，占支出合计的55.46%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
2016年结余分配0.41万元，年末结转和结余9723.66万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出35205.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出33432.36万元，占本年财政拨款支出94.96%；教育支出400.11万元，占本年财政拨款支出1.14%；社会保障和就业支出161.64万元，占本年财政拨款支出0.46%；医疗卫生与计划生育支出1012.90万元，占本年财政拨款支出2.88%；资源勘探信息等支出198.57万元，占本年财政拨款支出0.56%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”2016年度决算33432.35万元，比2016年年初预算减少5256.91万元，下降13.59%。其中：
“统计信息事务”2016年度决算33432.35万元，比2016年年初预算减少5256.91万元，下降13.59%。主要原因：北京市第三次全国农业普查的调查工作方案调整，经费减少。
2.“教育支出”2016年度决算400.12万元，比2016年年初预算减少1291.46万元，下降76.35%。其中：
“进修及培训”2016年度决算400.12万元，比2016年年初预算减少1291.46万元，下降76.35%。主要原因：一是北京市第三次全国农业普查的调查工作方案调整，经费减少；二是落实中央及我市关于厉行勤俭节约的工作要求，压缩培训支出。
3.“社会保障和就业支出”2016年度决算161.64万元，比2016年年初预算增加3.89万元，增长2.47%。其中：
“行政事业单位离退休”2016年度决算161.64万元，比2016年年初预算增加3.89万元，增长2.47%。主要原因：离退休人员政策调整经费增加。
4.“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算1012.89万元，比2016年年初预算减少87.45万元，下降7.95%。其中：
“医疗保障”2016年度决算1012.89万元，比2016年年初预算减少87.45万元，下降7.95%。主要原因：人员变动。
5.“资源勘探信息等支出”2016年度决算198.57万元，比2016年年初预算增加198.57万元，增长100%。其中：
“安全生产监管”2016年度决算198.57万元，比2016年年初预算增加198.57万元，增长100%。主要原因：追加北京市第三次全国经济普查统计数据网络报送系统项目的尾款。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年度本部门使用财政拨款安排基本支出15674.51万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出；(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括局本级及所属1个行政单位、4个参照公务员法管理事业单位、9个事业单位。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数110.50万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算278.34万元减少167.84万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2016年决算数18.93万元，与2016年年初预算数18.93万元持平。2016年因公出国(境)费用主要用于赴英国工业生产者价格指数编制培训和能源消费与气候变化统计培训等方面，2016年组织因公出国(境)团组0个、4人次，人均因公出国(境)费用4.732万元。
2.公务接待费。2016年决算数1.09万元，比2016年年初预算数1.32万元减少0.23万元。主要原因：落实中央及我市关于厉行勤俭节约的工作要求,加强公务接待审批管理,严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2016年公务接待费主要用于统计业务工作交流。公务接待15批次，公务接待250人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数90.48万元，比2016年年初预算数258.10万元减少167.62万元。其中，公务用车购置费2016年决算数0万元，比2016年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：无更新车辆，2016年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2016年决算数90.48万元，比2016年年初预算数258.10万元减少167.62万元，主要原因：按照公务用车改革统一要求，核减公务用车数量。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油20万元，公务用车维修22.70万元，公务用车保险25.63万元，公务用车其他支出22.15万元。2016年公务用车保有量114辆，车均运行维护费0.79万元。
二、机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1855.02万元，比上年减少82.72万元，下降4.27%。原因：落实中央及我市关于厉行勤俭节约的工作要求，压缩机关运行经费开支。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、政府采购支出情况
2016年北京市统计局政府采购支出总额10048.92万元，其中：政府采购货物支出6452.80万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3596.12万元。授予中小企业合同金额6907.42万元，占政府采购支出总额的68.74%，其中：授予小微企业合同金额2533.15万元，占政府采购支出总额的25.21%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额50389.96万元，其中：汽车114辆，2251.98万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项目收支。
第四部分 2016年度部门绩效评价情况
北京市统计局对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目18个，占部门项目总数的30%，涉及金额19552.04万元。各项目承办部门梳理、总结实际工作开展情况，对照项目绩效评价标准，以资金使用结果为导向，重点对绩效目标及完成情况、效益实现情况进行综合评价。通过自评打分，“优秀”90分(含)以上项目17个，占94.44%，“优良”85分到90分项目1个，占5.56%。从评价情况看，自评结果整体情况较好,项目立项符合相关管理规定，立项依据充分；绩效目标设定合理、明确，保证了项目的执行和绩效的考核评价；项目资金管理严格执行财政管理要求，财务核算规范；设定的绩效目标基本完成，年度绩效目标和各项指标总体实现。通过预算绩效评价工作，有效地增强了绩效意识，树立预算绩效管理理念，促进了本部门预算管理工作的提高。