第一部分 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部分 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市科学技术协会是北京地区科技工作者的群众组织，是北京市委和市政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带，是推动科技事业发展的重要力量；是市政协的组成单位；是中国科协的地方组织，接受中国科协的业务指导。主要职责：1、为科技工作者服务。自觉地把加强党和政府同科技工作者的联系作为基本职责，把激发科技工作者的创新热情和创造活力作为根本任务，积极搭建平台，助力科技工作者成长成才。2、为创新驱动发展服务。围绕全国科技创新中心建设，充分发挥科协智力和人才优势，团结和引领首都广大科技工作者为实施创新驱动发展战略服务。3、为提高全民科学素质服务。切实履行北京市全民科学素质纲要实施工作办公室职责，建立公民科学素质共建机制。4、为党和政府科学决策服务。着力构建以国家级科技思想库建设为重点，以调研课题、决策咨询沙龙、科技工作者建议、科技工作者状况调查、提案议案等为主要形式的特色决策咨询工作格局，服务党和政府科学决策。5、加强科协团体自身建设。深入贯彻中央和市委群团工作会议精神，围绕保持和增强科协组织的“政治性、先进性、群众性”，扎实推进科协系统深化改革。
(二)部门决算单位构成
我会年末独立编制机构数12个，包括北京市科学技术协会(本级)、北京市科学技术协会服务管理部、北京青少年科技中心、北京反邪教协会秘书处、北京国际科技协作中心、北京市科学技术协会信息中心、北京市科学技术进修学院(首都联合职工大学科技分校)、北京电脑天地学校、北京科普发展中心、北京科技社团服务中心、北京科技咨询中心、北京科学中心筹建办公室。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计41238.24万元，其中：本年收入26686.27万元，用事业基金弥补收支差额50.72万元，年初结转和结余14501.25万元。在本年收入中，财政拨款收入22525.93万元，占收入合计的84.41%；上级补助收入1305.14万元，占收入合计的4.89%；事业收入1390.17万元，占收入合计的5.21%；其他收入1465.04万元，占收入合计的5.49%。
2016年度本年支出合计37349.82万元，其中：基本支出7172.38万元，占支出合计的19.2%；项目支出30177.44万元，占支出合计的80.8%。
2016年结余分配31.83万元，年末结转和结余3856.59万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出32552.39万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出8万元，占本年财政拨款支出0.02%；科学技术支出32389.12万元，占本年财政拨款支出99.5%；社会保障和就业支出155.28万元，占本年财政拨款支出0.48%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2016年度决算8万元，比2016年年初预算减少3.7万元，下降31.62%。其中：
“进修及培训”2016年度决算8万元，比2016年年初预算减少3.7万元，下降31.62%。主要原因：贯彻落实中央八项规定，压缩培训费支出。
2、“科学技术支出”2016年度决算32389.13万元，比2016年年初预算减少3135.48万元，下降8.83%。其中：
“科学技术管理事务”2016年度决算2065.83万元，比2016年年初预算增加39.26万元，增长1.94%。主要原因：落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离退休费等有关政策，增加人员经费。
“应用研究”2016年度决算26.66万元，比2016年年初预算增加26.66万元。主要原因：落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准等有关政策，增加人员经费。
“科学技术普及”2016年度决算30296.64万元，比2016年年初预算增加12866.26万元，增长73.82%。主要原因：2016年支出北京科学中心基建项目结余资金12313.37万元。
3、“社会保障和就业支出”2016年度决算155.27万元，比2016年年初预算增加3.54万元，增长2.33%。其中：
“行政事业单位离退休”2016年度决算155.27万元，比2016年年初预算增加3.54万元，增长2.33%。主要原因：落实国家增加离退休费等有关政策，离退休人员经费增加。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门无政府性基金预算财政拨款支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款安排基本支出6384.84万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、2个参照公务员法管理事业单位、9个财政补助事业单位。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数118.91万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算132.19万元减少13.28万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2016年决算数88.04万元，比2016年年初预算数91.3万元减少3.26万元。主要原因：坚持厉行节约，压缩因公出国(境)费用；2016年因公出国(境)费用主要用于国际科普、学术交流活动等方面，2016年组织因公出国(境)团组13个、21人次，人均因公出国(境)费用4.19万元。
2、公务接待费。2016年决算数2.9万元，比2016年年初预算数3.4万元减少0.5万元。主要原因：坚持厉行节约，压缩公务接待费支出。2016年公务接待费主要用于接待市属各委办局及外省市科协交流座谈餐费。国内公务接待14批次，公务接待825人次。
3、公务用车购置及运行维护费。2016年决算数27.97万元，比2016年年初预算数37.49万元减少9.52万元。其中公务用车运行维护费2016年决算数27.97万元，比2016年年初预算数37.49万元减少9.52万元，主要原因：机关及部分事业单位纳入全市公车改革。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油4.7万元，公务用车维修7.44万元，公务用车保险5.63万元，公务用车其他支出10.19万元。2016年公务用车保有量27辆，车均运行维护费1.04万元。
二、机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计763.43万元，比上年增加123.03万元，增长19.21%。主要原因：差旅费、取暖费等经费标准调整以及机关人员增加导致本年度公用经费定额增长。
三、政府采购支出情况
2016年北京市科学技术协会政府采购支出362.28万元，其中；政府采购货物支出33.5万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出328.78万元。授予中小企业合同金额354.5万元，占政府采购支出总额的97.85%，其中：授予小微企业合同金额33.5万元，占政府采购支出总额的9.25%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额26280.78万元，其中：汽车34辆(财政拨款供养汽车27辆，非财政资金供养汽车7辆)，733.97万元；单价100万元以上的专用设备无。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
我部门无国有资本经营预算财政拨款收支。
第四部分 2016年度部门绩效评价情况
绩效评价工作开展情况。
2017年，北京市科学技术协会对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目30个，占部门项目总数的30.93%，涉及金额6844.05万元。经过评价，普通程序评价项目得分88.86分，评价等级为“良好”；29个简易程序评价项目中，自评得分最高为92.00分、最低分为85.84分，平均分为89.83分。评价得分介于100-90分(含)的项目共计18个、占比62.07%，得分介于90-75分(含)的项目共计11个、占比37.93%。从评价情况来看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，年度工作目标明确，工作任务目标细化，考核目标量化；项目管理制度较健全完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度较为健全，财务核算总体规范，有效防控各类财务风险；年度绩效目标和各项指标总体实现，产出、效果完成情况较好；通过项目的实施，使部门各项职责得到了较好的履行，为首都经济社会发展和科技事业进步做出了积极贡献。