第一部分 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部分 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市农村经济研究中心是1990年成立的局级单位，其主要职责是为市委、市政府领导农村改革与发展进行决策研究，统一规划和组织市农口各区县、局及有关单位开展农村战略研究和政策研究；负责北京市农口经济信息系统的规划、开发、建设与管理，负责市农口综合经济信息的采集、存贮和开发利用，为领导机关和郊区农民开展信息服务；承担郊区农村合作经济组织的指导工作，推动其改善经营管理；承担北京市农村经济地方法规的监督与实施；承担农业资源调查、动态监测以及农业区划和规划工作；组织农村经济改革试验区和农业区划成果应用试验试点的工作；开展对郊区农业与农村社会经济发展史、改革史的研究及其相关地方志、文献资料的编纂工作；开展农村改革与发展的理论研究，组织和参加市内外以及国际学术交流。
(二)部门决算单位构成
北京市农村经济研究中心为全额预算拨款事业单位,下设三个所属单位：北京市农村经济研究中心(本级)、北京市城乡经济信息中心、北京市农村财务管理事务中心。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计10,122.07万元，其中：本年收入10,122.07万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。在本年收入中，财政拨款收入10,118.26万元，占收入合计的99.96%；其他收入3.80万元，占收入合计的0.04%。
2016年度本年支出合计9469.21万元，其中：基本支出3895.34万元，占支出合计的41.14%；项目支出5573.87万元，占支出合计的58.86%。
2016年结余分配3.79万元，年末结转和结余649.07万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出9469.21万元，主要用于以下方面：教育支出395.77万元，占本年财政拨款支出4.18%；社会保障和就业支出38.04万元，占本年财政拨款支出0.40%；医疗卫生与计划生育支出139.18万元，占本年财政拨款支出1.47%；农林水支出8896.23万元，占本年财政拨款支出93.95%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2016年度决算395.77万元，比2016年年初预算404.12万元减少8.35万元，下降2.07%。其中：
“进修与培训”(款)2016年度决算395.77万元，比2016年年初预算减少8.35万元，下降2.07%。主要原因是单位精简培训。
2、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算38.04万元，比2016年年初预算35.90万元增加2.14万元，增长5.96%。其中：
“行政事业单位离退休”(款)2016年度决算38.04万元，比2016年年初预算增加2.14万元，增长5.96%。主要原因是根据政策2016年增加离退休人员经费。
3、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算139.18万元，与2016年年初预算持平。其中：
“医疗保障”(款)2016年度决算139.18万元，与2016年年初预算持平。
4、“农林水支出”(类)2016年度决算8896.23万元，比2016年年初预算8768.63万元增加127.60万元，增长1.45%。其中：
“农业”(款)2016年度决算8896.23万元，比2016年年初预算增加127.60万元，增长1.45%。主要原因是2016年中为北京市精准扶贫政策出台做好前期摸底调研工作，追加“北京市500个低收入村摸底调研项目”193万元。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位本年无此项支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款安排基本支出3895.34万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出；(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
包括所属1个参照公务员法管理事业单位、2个财政补助事业单位。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数40.59万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算54.55万元减少13.96万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2016年决算数0.00万元，与2016年年初预算数持平。2016年本单位无因公出国(境)费用预算开支。
2.公务接待费。2016年决算数2.32万元，比2016年年初预算数5.95万元减少3.63万元。主要原因是落实《党政机关国内公务接待管理规定》，控制接待范围和接待标准。2016年公务接待费主要用于招待专家项目论证、外埠兄弟省市来京交流座谈等。2016年公务接待26批次，415人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数38.27万元，比2016年年初预算数48.60万元减少10.33万元。其中，2016年无公务用车购置费。公务用车运行维护费2016年决算数38.27万元，比2016年年初预算数48.60万元减少10.33万元，主要原因是按照国家规定国1国Ⅱ排放标准的老旧公务用车停用报废，减少了公务用车运行维护费用。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油8.33万元，公务用车维修15.47万元，公务用车保险7.43万元，公务用车其他支出7.03万元。2016年公务用车保有量26辆，车均运行维护费1.47万元。
二、机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计514.56万元，比上年596.88万元减少82.32万元，减少原因：单位本着节约开支，绿色环保，2016年节约了水、电费、物业管理费及会议费等82.32万元。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、政府采购支出情况
2016年北京市农村经济研究中心政府采购支出总额885.87万元，其中：政府采购货物支出144.51万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出741.37万元。授予中小企业合同金额885.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额273.41万元，占政府采购支出总额的30.86%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额4012.70万元，其中：汽车26辆，568.37万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
单位本年无此项收、支情况。
第四部分 2016年度部门绩效评价情况
2017年，北京市农村经济研究中心对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目30个，占部门项目总数的42%，涉及金额3641.00万元。评价结果是：
单位确定评价的30个项目，其中组织相关业务处室对24个项目的绩效目标完成情况实施简易评价，重点对三资监管平台升级改造等6个金额在100万元以上的项目委托第三方采取普通评价方式实施考评。5月26日，组织召开了专家评价会，对绩效目标完成情况进行了现场考评，围绕项目决策、项目管理、项目绩效对项目实施过程中存在的不足和问题，提出了具体建议。从普通评价和简易评价的结果看，采用简易程序评价的24个项目评价平均得分86分，采用普通程序评价的6个项目平均得分80分。2016年预算项目绩效目标基本全部完成，财政资金的使用效益得到了应有的发挥。