目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算説明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算説明
一、部門/單位基本情況
（一）機構設置、職責
北京市人民政府辦公廳是市政府工作機構，為正局級。北京市人民政府辦公廳主要職責包括：
1.協助市政府領導同志組織起草和審核以市政府、市政府辦公廳名義發佈的公文。
2.研究區政府和市政府各部門以及其他機構請示（商洽）市政府的事項，提出審核意見，報請市政府領導同志審批。承辦國務院、國務院辦公廳文件。
3.負責市政府會議的會務組織工作。
4.負責市政府總值班工作，協助安排市政府領導同志參加重要政務活動。
5.負責督促檢查國務院規範性文件的執行落實情況。負責市政府重大決策、重要部署、重要會議議定事項、規範性文件、領導同志批示指示和交辦事項的督促檢查、協調和反饋工作。
6.負責市級行政機關和區政府績效管理、績效考評工作。
7.負責為領導同志提供重要資訊。
8.負責聯繫人大、政協有關工作。
9.完成市委、市政府交辦的其他工作。
共有25個內設機構，分別為辦公室、秘書一處至六處、機要保密處、值班一處、值班二處、會議處、資訊一處、資訊二處、聯絡處、調研處、決策督查處、專項督查一處、專項督查二處、績效管理辦公室、財務處、人事處、機關黨委、機關紀委、工會、離退休幹部處；廳屬事業單位1個，為北京市人民政府辦公廳綜合事務中心。
北京市人民政府辦公廳公共財政預算財政撥款支出單位包括北京市人民政府辦公廳1家行政單位及所屬北京市人民政府駐上海辦事處1家事業單位。
（二）人員構成情況
行政編制223人，實有人數207人；事業編制16人，實有人數16人。
二、收入支出決算總體情況説明
2022年度收、支總計13723.23萬元，比上年減少281.93萬元，下降2.01%。
（一）收入決算説明
2022年度本年收入合計13391.11萬元，比上年減少369.84萬元下降2.69%，其中：財政撥款收入13390.22萬元，佔收入合計的99.99%；其他收入0.89萬元，佔收入合計的0.01%。
（二）支出決算説明
2022年度本年支出合計13038.74萬元，比上年增加143.07萬元，增長1.11%，其中：基本支出10775.76萬元，佔支出合計的82.64%；項目支出2262.98萬元，佔支出合計的17.36%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2022年度財政撥款收、支總計13722.34萬元，比上年減少244.84萬元，下降1.75%。主要原因：落實過“緊日子”的工作要求，提高財政資金使用效率，年末結轉和結余數下降。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出13038.74萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出10408.90萬元，佔本年財政撥款支出79.83%； 教育支出0.96萬元，佔本年財政撥款支出0.01%；社會保障和就業支出2070.45萬元，佔本年財政撥款支出15.88%；衛生健康支出558.43萬元，佔本年財政撥款支出4.28%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2022年度決算10408.90萬元，比2022年度年初預算增加203.44萬元，增長1.99%。其中：
“政府辦公廳(室)及相關機構事務”2022年度決算10167.07萬元，比2022年年初預算減少38.39萬元，下降0.38%。主要原因：落實過“緊日子”的工作要求，壓減一般性支出。
“其他一般公共服務支出”2022年度決算241.83萬元，比2022年年初預算增加241.83萬元，增長100%。主要原因：按照實際工作需要，增加項目支出。
2、“教育支出”2022年度決算0.96萬元，比2022年年初預算減少21.79萬元，下降95.78%。其中：
“進修及培訓支出”2022年度決算0.96萬元，比2022年年初預算減少21.79萬元，下降95.78%。主要原因：落實過“緊日子”和疫情防控的工作要求，大力壓減線下培訓安排，導致培訓支出減少。
3、“社會保障和就業支出”2022年度決算2070.45萬元，比2022年年初預算增加93.87萬元，增長4.75%。其中：
“行政事業單位養老支出”2022年度決算1975.47萬元，比2022年年初預算減少1.11萬元，下降0.06%，基本與年初持平。
“撫恤”2022年度決算94.98萬元，比2022年年初預算增加94.98萬元，增長100%。主要原因：根據實際需求年中調整部門預算，用於發放撫恤金。
4、“衛生健康支出”2022年度決算558.43萬元，比2022年年初預算減少62.49萬元，下降10.06%。其中：
“行政事業單位醫療”2022年度決算558.43萬元，比2022年年初預算減少62.49萬元，下降10.06%。主要原因：在職人員變動導致實際支出減少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出10775.76萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2022年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門/單位所屬1個行政單位、1個事業單位。2022年度“三公”經費財政撥款決算數0萬元，比2022年度“三公”經費財政撥款年初預算55.60萬元減少55.60萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數0.00萬元，比2022年度年初預算數32.40萬元減少32.40萬元。主要原因：受疫情影響，因公出國工作取消。
2.公務接待費。2022年度決算數0萬元，比2022年度年初預算數20.4萬元減少20.40萬元。主要原因：受疫情影響，未發生接待工作。
3.公務用車購置及運作維護費。2022年度決算數0萬元，比2022年度年初預算數2.80萬元減少2.80萬元。其中，公務用車運作維護費2022年度決算數0萬元，比2022年度年初預算數2.80萬元減少2.80萬元，主要原因：二級預算單位北京市人民政府駐上海辦事處正在撤銷中，2022年初已將所屬車輛移交，2022年未發生公務用車運作經費。2022年年底公務用車保有量0輛。
二、機關運作經費支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計473.88萬元，比上年增加100.46萬元，增加原因：一是由於2022年增員，相應增加機關運作經費；二是落實防疫政策，相關經費增加。
三、政府採購支出情況
2022年度政府採購支出總額1553.21萬元，其中：政府採購貨物支出227.50萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出1325.71萬元。授予中小企業合同金額529.10萬元，佔政府採購支出總額的34.06%，其中：授予小微企業合同金額147.58萬元，佔政府採購支出總額的9.50%。
四、國有資産佔用情況
2022年度車輛0台；單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2022年度政府購買服務決算1510.84萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運作（項）：反映行政單位的基本支出。
8.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運作（項）：反映事業單位的基本支出。
10.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：反映其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
11. 一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映其他一般公共服務支出。
12.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用於培訓的支出。
13.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位開支的離退休經費。
14.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。
15.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的基本養老保險費支出。
16.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
17.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用於病故人員家屬的一次性撫恤金及喪葬費補助費。
18.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映行政單位基本醫療保險繳費經費。
19.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映事業單位基本醫療保險繳費經費。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2。
三、項目支出績效自評表
詳見附件2。
四、中央對北京轉移支付預算執行情況績效自評報告
本部門不涉及此部分內容。