目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件1
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
1.機構情況
根據中共中央、國務院批准的《北京市機構改革方案》和中共北京市委辦公廳關於印發《北京市檔案館職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知（京辦字﹝2019﹞33號），北京市檔案館（簡稱市檔案館）是本市集中保存、管理檔案的文化事業機構，是市委直屬事業單位，相當正局級，歸口市委辦公廳管理。內設17處室，分別為辦公室（保密處）、展覽陳列處、接收徵集處、數字資源管理處、開放鑒定處、技術保護處、資訊技術處、編研處、利用處、保管處、整理編目處、設備處、保衛處、行政管理處、人事處、機關黨委（黨建工作處、機關工會）、機關紀委；下屬3預算單位，分別為北京市檔案幹部教育中心、《北京檔案》雜誌社、北京市檔案局老幹部活動站。
2.部門職能
主要職責是：收集和接收本館保管範圍內對國家和社會有保存價值的檔案；對所保存的檔案嚴格按照規定整理和保管；採取各種形式開發檔案資源，為社會利用檔案資源提供服務；為全市檔案工作人員提供檔案專業知識、繼續教育、高級研修面授以及網路授課等培訓；出版《北京檔案》雜誌；承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）人員構成情況
本部門行政編制0人，實有人數0人；事業編制201人，實有人數192人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計13692.11萬元，比上年減少2488萬元，下降15.38%。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計13335.82萬元，比上年減少731.13萬元，下降5.20%，其中：財政撥款收入13241.65萬元，佔收入合計的99.29%；事業收入14萬元，佔收入合計的0.11%；經營收入80.17萬元，佔收入合計的0.60%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計12698.41萬元，比上年減少2519.17萬元，下降16.55%，其中：基本支出9549.29萬元，佔支出合計的75.20%；項目支出3087.04萬元，佔支出合計的24.31%;經營支出62.08萬元，佔支出合計的0.49%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計13484.00萬元，比上年減少2474.01萬元，下降15.50%。主要原因：2020年度收支包含部分新館建設、開辦等項目尾款（如：檔案館新館檔案史料展覽項目尾款<檔案見證北京>），已于2020年度執行完畢，2021年不再安排資金。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出12603.48萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出11052.66萬元，佔本年財政撥款支出87.69%；教育支出5.69萬元，佔本年財政撥款支出0.05%；社會保障和就業支出974.50萬元，佔本年財政撥款支出7.73%；衛生健康支出570.63萬元，佔本年財政撥款支出4.53%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”2021年度決算11052.66萬元，比2021年年初預算減少293.40萬元，下降2.59%。其中：
“檔案事務”2021年度決算10994.39萬元，比2021年年初預算減少351.67萬元，下降3.09%。
“其他一般公共服務支出”2021年度決算58.27萬元，比2021年年初預算增加58.27萬元，增長100%。主要原因：是新館建設項目基建支出。
2、“教育支出”2021年度決算5.69萬元，比2021年年初預算減少2.91萬元，下降33.84%。其中：
“進修及培訓”2021年度決算5.69萬元，比2021年年初預算減少2.91萬元，下降33.84%。主要原因：由於疫情原因改為線上培訓，培訓人數有所減少。
3、“社會保障和就業支出”2021年度決算974.50萬元，比2021年年初預算減少30.58萬元，下降3.04%。其中：
“行政事業單位養老支出”2021年度決算974.50萬元，比2021年年初預算減少30.58萬元，下降3.04%。主要原因:調整養老保險和職業年金繳費基數。
4、“衛生健康支出”2021年度決算570.63萬元，比2021年年初預算減少72.12萬元，下降11.22%。其中：
“行政事業單位醫療”2021年度決算570.63萬元，比2021年年初預算減少72.12萬元，下降11.22%。主要原因：計提比例調整。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出9549.29萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬0個行政單位、1個參照公務員法管理事業單位、3個事業單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數5.96萬元，比2021年“三公”經費財政撥款年初預算46.50萬元減少40.54萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數30萬元減少30萬元。主要原因是因疫情取消出國項目。
2.公務接待費。2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數3.00萬元減少3.00萬元。主要原因：受疫情影響我單位本年無此項支出。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數5.96萬元，比2021年年初預算數14.50萬元減少8.54萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數0萬元。公務用車運作維護費2021年決算數5.96萬元，比2021年年初預算數14.50萬元減少8.54萬元，主要原因：維修費、保險費和其他費用均比預算有所減少且未發生加油費。2021年公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修2.52萬元，公務用車保險1.86萬元，公務用車其他支出1.58萬元。2021年公務用車保有量11輛，車均運作維護費0.54萬元。
二、機關運作經費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計2926.29萬元，比上年增加127.07萬元，主要原因是新館正常運轉後增加的物業費用。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額2331.99萬元，其中：政府採購貨物支出22.96萬元，政府採購服務支出2309.03萬元。授予中小企業合同金額211.96萬元，佔政府採購支出總額的9.09%，其中：授予小微企業合同金額207.92萬元，佔政府採購支出總額的8.92%。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛11台，215.64萬元；單位價值50萬元以上的通用設備51台（套），單位價值100萬元以上的專用設備4台（套）。
五、政府購買服務支出説明
無此項支出。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7、一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
8、教育支出：反映政府教育事務支出。
9、社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
10、衛生健康支出：反映政府衛生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。