目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算説明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)機構設置、職責
按照《中共北京市委北京市人民政府關於印發<北京市機構改革實施方案>的通知》(京發〔2018〕31號)和《中共北京市委辦公廳北京市人民政府辦公廳關於<印發北京市政務服務管理局職能配置、內設機構和人員編制的規定>的通知》(京辦字〔2019〕70號)，設立北京市政務服務管理局；內設18個處室，分別為：辦公室、政策法規處、新聞宣傳處(市政府公報編輯室)、改革協調處、政務服務體系建設處、行政審批制度改革處、行政審批服務管理處、公共資源交易服務管理處、信息化建設處、政府信息公開處、政務公開處、政府網站建設管理處、中央單位服務處、駐京部隊服務處、外埠駐京機構管理處、財務處、機關黨委(人事處)和工會；下屬3個預算單位，分別為北京市政務服務管理局(本級行政)、北京市市民熱線服務中心和北京市網上政務服務大廳運作中心。
主要職責：
1.負責統籌推進本市簡政放權、放管結合、優化服務改革和行政審批制度改革工作；
2.負責協調推進本市政務服務體系建設；
3.負責本市“網際網路+政務服務”工作，統籌規劃政務服務“一張網”建設；
4.負責本市政務服務熱線工作體系的規劃、建設及市政府服務熱線管理工作；
5.負責推進、指導、協調、監督本市政府信息公開和政務公開工作；
6.負責本市公共資源交易場所管理工作；
7.負責服務中央國家機關、駐京部隊、中央在京企事業單位和其他省區市駐京機構的綜合協調工作；
8.承擔規劃、檢查、考核全市熱線，指導協調市民熱線“接訴即辦”的具體工作；負責解答市民和企業諮詢，提供有關公共資訊和政務資訊服務；負責受理市民訴求事項，轉辦、交辦、督辦並協調市民日常訴求事項和城市突發事件中訴求事項的處置；負責全市服務熱線數據匯總和分析應用，進行社情輿情綜合分析與研判；負責電話、網路受理辦理人員的業務管理、監督和業務培訓工作，統籌全市熱線工作標準、管理規範；
9.承擔本市網上政務大廳相關應用系統的組織開發、運作維護、安全保障等工作；統一負責市政務服務中心信息化設施設備的運作維護；
10.完成市委、市政府交辦的其他任務。
(二)人員構成情況
本部門行政編制103人，實有人數90人；事業編制79人，實有人數77人。
二、收入支出決算總體情況説明
2020年度收、支總計45,597.62萬元，比上年增加16,803.49萬元，增長58.36%。
(一)收入決算説明
2020年度本年收入合計42,853.78萬元，比上年增加14,059.65萬元，增長48.83%，其中：財政撥款收入42,852.98萬元，佔收入合計的99.998%；其他收入0.80萬元，佔收入合計的0.002%。
(二)支出決算説明
2020年度本年支出合計39,119.09萬元，比上年增加13,996.17萬元，增長55.71%，其中：基本支出5,333.09萬元，佔支出合計的13.63%；項目支出33,785.99萬元，佔支出合計的86.37%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2020年度財政撥款收、支總計45,596.82萬元，比上年增加16,803.17萬元，增長58.36%。主要原因：一是我局所屬北京市網上政務服務大廳運作中心為新成立單位，年中追加開辦費；二是我單位為2018年底新成立單位，2019年基本經費預算按照10個月計算，故2020年基本經費較上年增加；三是圍繞2020年中央、市委、市政府的重點工作，臨時安排事項較多，年中預算項目調整追加預算金額較大。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出39,119.09萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出34,945.00萬元，佔本年財政撥款支出89.33%；教育支出1.75萬元，佔本年財政撥款支出0.004%；社會保障和就業支出306.50萬元，佔本年財政撥款支出0.78%；衛生健康支出342.48萬元，佔本年財政撥款支出0.876%；城鄉社區支出856.68萬元，佔本年財政撥款支出2.19%；其他支出2,666.68萬元，佔本年財政撥款支出6.82%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2020年度決算34,945.00萬元，比2020年年初預算減少958.04萬元，下降2.67%。其中：
“政府辦公廳(室)及相關機構事務”(款)2020年度決算34,945.00萬元，比2020年年初預算減少958.04萬元，下降2.67%。主要原因：按照市委、市政府要求，嚴格落實市財政壓減一般性支出預算工作部署，主動壓縮一般性支出。
2、“教育支出”(類)2020年度決算1.75萬元，比2020年年初預算減少23.65萬元，下降93.10%。其中：
“進修及培訓”(款)2020年度決算1.75萬元，比2020年年初預算減少23.65萬元，下降93.10%。主要原因：由於疫情原因，嚴格落實防疫措施，減少集中培訓。
3、“社會保障和就業支出”(類)2020年度決算306.50萬元，比2020年年初預算增加13.30萬元，增長4.53%。其中：
“行政事業單位養老支出”(款)2020年度決算306.50萬元，比2020年年初預算增加13.30萬元，增長4.53%。主要原因：我局所屬北京市網上政務服務大廳運作中心為新成立單位，年中追加開辦費，故決算支出較年初預算增加。
4、“衛生健康支出”(類)2020年度決算342.48萬元，比2020年年初預算減少19.48萬元，下降5.38%。其中：
“行政事業單位醫療”(款)2020年度決算342.48萬元，比2020年年初預算減少19.48萬元，下降5.38%。主要原因：因人員調入調出，支出經費較年初預算減少。
5、“城鄉社區支出”(類)2020年度決算856.68萬元，比2020年年初預算增加856.68萬元，增長100%。其中：
“城鄉社區公共設施”(款)2020年度決算856.68萬元，比2020年年初預算增加856.68萬元，增長100%。主要原因：市發改委年中下達“北京市政務服務多渠道移動端建設項目”投資計劃增加預算。
6、“其他支出”(類)2020年度決算2666.68萬元，比2020年年初預算減少108.30萬元，減少3.90%。其中：
“其他支出”(款)2020年度決算2666.68萬元，比2020年年初預算減少108.30萬元，減少3.90。主要原因：為上年度結轉資金繼續使用後産生的採購結余。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出5,333.09萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、2個事業單位。2020年“三公”經費財政撥款決算數72.10萬元，比2020年“三公”經費財政撥款年初預算163.55萬元減少91.45萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數0萬元，比2020年年初預算數60.00萬元減少60.00萬元。主要原因：因疫情原因，嚴格落實防疫措施，未發生因公出國(境)活動。
2.公務接待費。2020年決算數10.23萬元，比2020年年初預算數38.93萬元減少28.70萬元。主要原因：一是落實厲行節約政策，壓減公務接待費用支出；二是因疫情原因，嚴格落實防疫措施，公務接待活動減少。2020年公務接待費主要用於協調相關委辦局工作會議期間工作餐、外省市來我局參觀學習期間工作餐等。公務接待303批次，公務接待3654人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2020年決算數61.87萬元，比2020年年初預算數64.62萬元減少2.75萬元。其中，公務用車購置費2020年決算數45.72萬元，與2020年年初預算數45.72萬元保持一致。2020年購置公務用車2輛，因市財政調整準購車型，實際車均購置費14.78萬元，餘款16.17萬元財政全額收回。公務用車運作維護費2020年決算數16.15萬元，比2020年年初預算數18.90萬元減少2.75萬元，主要原因：一是落實厲行節約政策，壓減公務用車運作維護費支出；二是因疫情原因，嚴格落實防疫措施，公車使用頻次較低；2020年公務用車運作維護費中，公務用車加油7.5萬元，公務用車維修2.41萬元，公務用車保險2.70萬元，公務用車其他支出3.53萬元。2020年公務用車保有量7輛，車均運作維護費2.31萬元。
二、機關運作經費支出情況
2020年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計353.98萬元，比上年增加67.24萬元。增加原因：新成立北京市網上政務服務大廳運作中心及2020年新調入人員導致日常公用經費增加。
三、政府採購支出情況
2020年政府採購支出總額13,286.71萬元，其中：政府採購貨物支出13.65萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出13,273.06萬元。授予中小企業合同金額10,429.05萬元，佔政府採購支出總額的78.49%，其中：授予小微企業合同金額608.33萬元，佔政府採購支出總額的4.58%。
四、國有資産佔用情況
2020年車輛7台，其中購置車輛2台，固定資産29.55萬元，其他為市政府辦公廳無償調撥；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、政府購買服務支出説明
2020年政府購買服務決算1,216.93萬元。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.社會保障繳費：是指機關和參公事業單位為職工繳納的基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費，以及失業、工傷、生育、大病統籌和其他社會保障繳費。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市政務服務管理局對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目30個，佔部門項目總數的34.09%，涉及金額33,356.50萬元。其中，部門評價項目1個，單位自評項目29個。評價得分均在90(含)-100分之間。
二、項目績效評價報告
(一)基本情況
1.項目背景
為響應北京市人民政府發佈的《2019年市政府工作報告重點工作分工方案》中，北京市政務服務管理局的目標任務——深入開展政務服務“一網通辦”，推動“網上可辦”向“全程通辦”深化，大力推進“掌上辦、自助辦、馬上辦、就近辦”，讓越來越多的事項實現“全市通辦”，北京市政務服務管理局立項開展北京市政務服務便民自助平臺建設及自助終端鋪設，並於2019年度完成驗收。2020年度，北京市政務服務便民自助平臺及自助終端正式進入運維階段，為保障自助平臺及自助終端的正常運作，北京市政務服務管理局繼續申請“2019年政務服務便民自助平臺示範項目尾款”項目並獲批復。
2.項目主要內容及實施情況
2019年度，北京市政務服務管理局已完成建設政務服務便民自助平臺，梳理、開發、上線110個自助服務功能(事項)，鋪設政務服務便民自助終端100台。
2020年度，項目計劃繼續租用100台自助終端，併為政務服務便民自助平臺提供1年期的運維服務支撐工作。截至2020年12月31日，項目計劃工作內容已全部完成，産出基本達到預期。
3.項目資金投入及使用情況
2020年度，項目預算安排218.145萬元、實際支出218.145萬元，預算執行率100%，全部用於自助終端第二年租賃及運維保障工作。
(二)績效評價工作開展情況
1.績效評價目的、對象及範圍
聚焦北京市政務服務管理局“2019年政務服務便民自助平臺示範項目尾款”項目資金，圍繞決策、過程、産出及效益情況開展評價，總結經驗，發現問題，剖析原因，提出改進建議，為相關部門科學決策、規範管理提供參考，進一步優化項目管理工作，提高財政資金配置效率和使用效益。
2.績效評價原則、方法及指標體系
本次評價本著問題導向、系統評價、科學客觀、講求績效的原則，採用全面評價和重點評價相結合、現場評價和非現場評價相結合、定性分析與定量分析相結合的方式，運用案卷研究、專家諮詢、座談訪談、問卷調查等方法，對項目決策、過程、産出、效益四方面進行綜合評價，並根據《北京市項目支出績效評價管理辦法》相關精神，結合項目特點，在與專家組、項目單位充分協商的基礎上，細化了該項目的績效評價指標體系。評價指標體系總分值為100分，其中項目決策10分，項目過程20分，項目産出30分，項目效益40分。
3.績效評價工作過程
準備階段，組建評價工作組、績效評價專家組，並開展項目資料蒐集、整理和分析工作；實施階段，選取西城區陶然亭街道政務服務中心、豐台區南苑街道政務服務中心開展現場調研，並組織召開由人大代表、評價專家組、市政務服務局相關處室、第三方機構共同組成的績效評價會議，對該項目進行綜合評價；評價分析階段，評價工作組根據收集到的項目相關資料、人大代表及專家組意見，對項目決策、過程、産出及效益情況進行綜合分析，修改形成績效評價報告。
(三)綜合評價情況及評價結論
項目通過建設政務服務便民自助平臺、以城六區和通州區為主鋪設政務服務便民自助終端，覆蓋市、區、鄉鎮(街道)、村(社區)四級政務服務場所，整合社保個人權益記錄、個人社保對帳單資訊、個人完稅證明、住房公積金繳存提取及氣象查詢等個人高頻事項，並對21個市級部門、110個事項的業務辦理流程進行優化，在自助終端實現了跨部門、交叉事項的業務流轉和辦理，推進個人高頻事項全市通辦、自助辦，並可有效分流窗口業務，節省辦事群眾的窗口諮詢等待時間，推動群眾在“一刻鐘生活服務圈”即可辦理個人高頻事項，減少群眾辦事成本。但項目也存在宣傳力度有待提升、知曉度偏低，實施效益缺少對比分析，自身功能定位與其他辦事平臺渠道需加強區分等情況。
通過評價，項目綜合得分92.00分，項目綜合績效評定結論為“優秀”。得分情況詳見下表：
(四)績效評價指標分析
1.項目決策情況
項目依據國務院辦公廳《關於印發進一步深化“網際網路+政務服務”推進政務服務“一網、一門、一次”改革實施方案的通知》(國辦發〔2018〕45號)等政策文件設立，符合國家及北京市發展規劃和政策要求，與市政務服務局職責相符，屬於公共財政支援範圍，且設定的産出效益和效果符合預期，績效指標細化、量化程度較好，但缺少專家論證程式。
2.項目過程情況
項目預算執行率100%，資金支出合規，財務和業務管理制度健全，採購、建設、結項驗收等組織實施環節符合相關管理規定，人員、場地、設備、資訊支撐等條件均落實，過程管控材料保留齊全，但合同支付條款不夠細化，存在一定風險。
3.項目産出情況
項目年度主要産出按照預期目標完成，各項産出品質達標，項目實施過程中採取了一定成本節約措施，但個別故障維護事項未及時解決、單筆業務成本節約程度未體現較大優勢。
4.項目效益情況
項目的實施在促進“自助辦、馬上辦、就近辦”、提升居民獲得感等方面取得了顯著效果，對於減少群眾辦事成本、辦事時間有明顯的促進作用，但項目也存在“宣傳力度有待提升、知曉度偏低”“實施效益缺少對比分析”“自身功能定位與其他辦事平臺渠道需加強區分”等情況。
(五)主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
1.主要經驗及做法
(1)前期充分調研、了解需求情況。項目前期組織對杭州市、佛山市兩地的考察，充分吸收外省市成功經驗；積極組織對市級、區級、鄉鎮、街道等各級政務服務單位開展需求調研工作，明確平臺建設方向。
(2)專班小組及週報制度、加強溝通。項目協調成立項目專班小組，與各委辦局加強溝通，並通過承建方週報制度，掌握項目進程，有效推動項目開展。
2.存在的主要問題及原因分析
(1)合同條款細化不夠
已簽訂合同條款約定，在第一年租賃期滿經驗收確認後，即支付第二年租賃費用全款，運維管理費用未單獨剝離，資金投入方式有待改進，支付條款不夠細化。
(2)個別維護事項未及時解決
根據維護記錄顯示，全年1656條維護記錄中有15條故障維護記錄未在接到用戶報修通知後8小時內解決，涉及10台自助終端，故100台政務便民服務自助終端正常運轉率未達100%，故障響應及時性一般。
(3)宣傳力度有待提升
項目社會效益顯著，但自助平臺、自助終端建成後，僅有部分傳統紙媒對自助平臺進行宣傳，且收效甚微。居民大部分通過實地來訪各級政務大廳，了解政務服務便民自助平臺及自助終端，宣傳方式較為被動，宣傳力度有待提升。
(六)有關建議
1.研究優化資金投入方式、細化合同條款
對當前租賃終端的投入方式進行探討，可參考融資租賃、階梯定價等方式對資金投入方式進行優化升級。根據後續工作安排，準確分析運維服務、租賃服務等工作需求，可採取多次分期付款、預留質保費用、繳納保證金等方式在資金支出上加強對第三方的管控。
2.健全完善運維服務方案，加強對運維服務商的管控
建議對項目過程管控進行優化，加強對運維管理工作、租賃服務完成情況的考核，重點關注故障響應及解決、備品備件更換等情況，促使運維服務工作水準進一步提升。
3.加大推廣力度，擴寬推廣渠道
加大對政務服務便民自助平臺的宣傳力度，擴寬網際網路、戶外廣告、電視媒體等推廣渠道，提高宣傳資訊輸出頻率，在政務服務便民自助平臺及自助終端“自助辦、馬上辦、就近辦”等內容上重點推廣。
三、項目支出績效自評表
自評表詳見附件。