目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算説明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
台灣民主自治同盟北京市委員會是由台灣省籍人士組成的、社會主義勞動者和擁護社會主義的愛國者的政治聯盟，是為社會主義服務、與中國共産黨通力合作的參政黨。臺盟北京市委在臺盟中央的直接領導和中共北京市委統戰部的指導下獨立開展工作。主要任務是履行民主黨派政治協商、民主監督、參政議政等職能，深入開展調查研究，為首都的發展提出建議、反映意見，並不斷加強自身思想建設和組織建設，組織盟員開展各類有意義的學習和活動，團結帶領廣大盟員充分發揮自身優勢和特點，在各自的工作崗位上為社會主義現代化建設事業和首都經濟發展貢獻力量。同時臺盟北京市委始終致力於祖國統一大業，把對臺工作放到了突出的位置，不斷拓寬對臺工作思路，加強對臺宣傳，研究台灣情況，開展調查研究，廣泛聯絡、接待島內外各界人士，積極促進兩岸人民交流交往，為在京臺商和臺生服務，做了大量爭取台灣民心的工作。臺盟北京市委機關設有辦公室、組織處、宣傳調研處、聯絡處、社會服務處。
(二)人員構成情況
台灣民主自治同盟北京市委員會部門行政編制29人，實際29人，聘用臨時工4人，退休人員13人。
二、收入支出決算總體情況説明
2020年度收、支總計1096.92萬元，比上年減少114.04萬元，下降9.42%。
(一)收入決算説明
2020年度本年收入合計1096.92萬元，比上年減少114.04萬元，下降9.42%，其中：財政撥款收入1096.92萬元，佔收入合計的100%。
(二)支出決算説明
2020年度本年支出合計1045.41萬元，比上年減少125.65萬元，下降10.73%，其中：基本支出947.34萬元，佔支出合計的90.62%；項目支出98.07萬元，佔支出合計的9.38%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2020年度財政撥款收、支總計1096.92萬元，比上年減少114.04萬元，下降9.42%。主要原因：按照厲行節約原則，壓縮相關費用。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出1045.41萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出916.83萬元，佔本年財政撥款支出87.70%；教育支出1.80萬元，佔本年財政撥款支出0.17%；社會保障和就業支出83.94萬元，佔本年財政撥款支出8.03%；醫療衛生與計劃生育支出42.84萬元，佔本年財政撥款支出4.10%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務支出"(類)2020年度決算916.83萬元，比2020年年初預算減少29.26萬元，下降3.09%。其中：
"民主黨派及工商聯事務"(款)2020年度決算916.83萬元，比2020年年初預算減少29.26萬元，下降3.09%。按照厲行節約原則，壓縮相關費用。支出主要內容：主要用於民主黨派開展履職工作支出。
2、"教育支出"(類)2020年度決算1.80萬元，比2020年年初預算減少3.75萬元，下降67.57%。其中：
"進修及培訓"(款)2020年度決算1.80萬元，比2020年年初預算減少3.75萬元，下降67.57%。主要原因：按照厲行節約的原則壓縮培訓支出。支出主要內容：主要用於機關幹部和盟員等教育培訓支出。
3、"社會保障和就業支出"(類)2020年度決算83.94萬元，比2020年年初預算增加0.06萬元，增長0.07%。其中：
"行政事業單位離退休"(款)2020年度決算83.94萬元，比2020年年初預算增加0.06萬元，增長0.07%。支出主要內容：主要用於退休人員公用經費和在職人員養老保險年金繳費支出。
4、"衛生健康支出"(類)2020年度決算42.84萬元，比2020年年初預算減少8.96萬元，下降17.3%。其中："行政事業單位醫療"(款)2020年度決算42.84萬元，比2020年年初預算減少8.96萬元，下降17.3%。主要原因：受疫情影響，2-6月基本醫療保險單位繳費比例減半徵收。支出主要內容：主要用於繳納在職職工醫療保險費。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出947.34萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門/單位所屬1個行政單位。2020年"三公"經費財政撥款決算數3.51萬元，比2020年"三公"經費財政撥款年初預算19.05萬元減少15.54萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數0萬元，比2020年年初預算數6.11萬元減少6.11萬元。主要原因：因疫情原因，未安排赴臺調研活動。
2.公務接待費。2020年決算數0.85萬元，比2020年年初預算數5.94萬元減少5.09萬元。主要原因：因疫情原因，減少了公務接待活動。2020年公務接待費主要用於接待台灣政黨社團、青年、少數民族的代表人士。公務接待3批次，公務接待89人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2020年決算數2.66萬元，比2020年年初預算數7.00萬元減少4.34萬元。其中，公務用車運作維護費2020年決算數2.66萬元，比2020年年初預算數7.00萬元減少4.34萬元，主要原因：公務用車改革，減少用車次數。2020年公務用車運作維護費中，公務用車維修1.25萬元，公務用車保險1.21萬元，公務用車其他支出0.20萬元。2020年公務用車保有量5輛，車均運作維護費0.53萬元。
二、機關運作經費支出情況
2020年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計69.40萬元，比上年減少19.59萬元，減少原因：按照厲行節約原則，壓縮相關費用。
三、政府採購支出情況
2020年政府採購支出總額29.69萬元，其中：政府採購貨物支出1.56萬元，政府採購服務支出28.13萬元。授予中小企業合同金額28.13萬元，佔政府採購支出總額的94.75%，其中：授予小微企業合同金額20.36萬元，佔政府採購支出總額的68.58%。
四、國有資産佔用情況
2020年車輛5台，88.09萬元；本單位無價值50萬元以上的通用設備，無單位價值100萬元以上的專用設備。
五、政府購買服務支出説明
2020年政府購買服務決算28.13萬元。
六、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.培訓費：培訓費是指單位開展培訓直接發生的各項費用支出，包括師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費、其他費用。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
台灣民主自治同盟北京市委員會對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，佔部門項目總數的37.5%，涉及金額39.15萬元。其中，單位自評項目2個，涉及金額31.15萬元，評價得分在90(含)-100分的2個。第十三屆"交流與共用"研討會項目採取普通程式評價，按照《北京市市級預算部門組織財政項目支出績效評價規範》(京財績效〔2013〕2334號)實施，專家評審意見為經費審批嚴格，使用規範；通過項目實施，社會效益較顯著。
二、項目績效評價報告
2021年，臺盟北京市委對第十三屆"交流與共用"研討會項目、調研工作經費項目和聯絡工作經費項目實施了績效評價，其中，調研工作經費項目和聯絡工作經費項目採用簡易程式評價，對照績效評價指標體系標準，自評分數均為97分。第十三屆"交流與共用"研討會項目採取普通程式評價，"交流與共用"研討會項目是臺盟北京市委圍繞參政黨職能的發揮，突出"臺"字特色，連續舉辦十三年的對臺交流品牌項目。本次研討會邀請部分台灣中小政黨、主要社團的代表人士、文教領域的專家學者與在京有關單位領導、專家學者、臺盟盟員參會，並且落實北京市統戰口內單位對臺工作協調聯動機制的作用，邀請民革北京市委共同主辦，北京聯大臺研院與北京市政協科技委作為協辦單位，增進了涉臺單位之間的溝通聯絡，發揮對臺工作合力，取得了較好效果。
評審專家一致認為，臺盟北京市委堅持踐行"兩岸一家親"理念，克服新冠疫情及兩岸不利局勢，以"現場+視頻"的方式舉辦研討會，圍繞"促和平統一，助融合發展"主題進行了深入的交流研討，凝聚了兩岸同胞要堅持"九二共識"、反對"台獨"的共同政治基礎；要擴大兩岸同胞交流往來，深化兩岸社會融合發展；要攜手克服困難挑戰，為中華民族偉大復興貢獻力量，圓滿完成了年初工作計劃和預算目標。項目立項符合部門職責和相關管理規定，績效目標合理，項目業務管理制度較健全完善，業務監控有效性較好，各項業務工作有序開展，財務管理制度規範，建立了相應的財務監控措施和手段，有效防控各類財務風險；任務完成品質較高，時效性強，産出、效果完成情況較好；通過項目實施，社會效益較顯著。
在今後工作中，我們將以這次項目績效自評工作為契機，進一步提高責任意識，結合績效目標調整預算，提高資金使用效率；加強預算管理，對項目執行過程中存在的變動提前做好預案，減少預算執行過程中出現偏差；進一步完善我單位內部控制制度建設，根據績效目標落實責任，優化資金配置；進一步強化預算績效管理，建立全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，實現預算管理和績效管理的有機融合。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。