北京廣播電視臺2016年預算説明
一、基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據《中共北京市委辦公廳北京市人民政府辦公廳關於組建北京廣播電視臺的通知》(京辦字〔2010〕11號)設立北京廣播電視臺，內設黨委辦公室、辦公室、研究發展部、運營管理部、媒體管理部、技術部、法律事務部、紀檢監察部、財務部、人力資源部和工會。下屬預算單位有：北京電視臺、北京人民廣播電臺、北京廣播電視臺服務中心、北京廣播電視報社、北京廣播電視臺本級、中華世紀壇藝術館。
我臺的主要職責為貫徹執行黨中央、國務院及市委、市政府的宣傳方針、政策，把握正確的輿論導向，發展本市廣播電視事業，辦好廣播電視節目，辦好基於電信網、廣播電視網、網際網路傳輸的新媒體視聽節目；按照有關規定，承擔移動電視、樓宇電視、地鐵電視、大屏電視等戶外電視的內容生産及播出工作；組織製作優秀廣播影視劇，大力繁榮廣播影視藝術；按照統一規劃負責本市有線電視及無線數字電視發射、傳輸網路等的建設、管理、經營等工作，促進電信網、廣播電視網、網際網路“三網融合”條件下的廣電産業發展；推進本台廣播影視技術進步，加快科技創新和技術改造步伐，努力提升廣播影視的科技水準；經市政府授權，管理、經營本台的國有資産，並負責其保值增值；按照幹部管理許可權和分工，負責本台機關及所屬單位的幹部管理工作；承擔市委、市政府交辦的其他任務。
(二)人員構成情況
北京廣播電視臺部門事業編制2555人，實際2426人；聘用人員(公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)165人。
離退休人員741人，其中：退休741人。
二、2016年收入及支出總體情況
2016年收入預算602688.40萬元，比2015年606833.16萬元減少4144.77萬元，下降0.68%。其中：財政撥款110080.94萬元比2015年87147.66萬元增加22933.29萬元，主要是增加的物業供暖費補貼、公共文化設施修繕項目；統籌使用結余資金安排預算99856.05萬元比2015年108247.22萬元減少8391.17萬元，主要是電視臺安排使用的結余資金減少；其他資金392751.4萬元比2015年411438.28萬元減少18686.88萬元，主要是利息收入的減少。
基本支出預算506485.37萬元，佔總支出預算84.04%，比2015年482655.27萬元增加23830.10萬元，增長4.94%，主要原因是事業單位職工養老金並軌及供暖、物業補貼增加。項目支出預算96203.03萬元，比2015年123613.41萬元減少27410.38萬元，下降22.17%，主要原因是2015年部分機房改造項目為一次性因素。
三、主要支出情況
2016年項目支出的方向和重點是緊緊圍繞“加強輿論宣傳陣地建設、做好重大新聞主題報道”這個中心任務，堅持社會效益第一，堅持創新創優，加強內容生産和節目製作，保障安全播出，舉辦系列公益性文化活動。
2016年我臺項目支出合計96203.03萬元，其中：財政撥款項目合計26059.35萬元，其他資金項目合計69066.88萬元，繼續使用的財政性結轉資金項目1076.80萬元。財政撥款項目主要包括：北藝改制和退休人員補助600萬元，2016年國際設計周2160萬元，黨建節目製作系統網路化改造340萬元，報社平臺升級改造和“太極進社區”項目共720.43萬元，清明紀念文化先賢活動、兒童周、新年鐘聲活動、北京節拍活動和世紀壇設備、系統改造等項目共4423.44萬元，中央廣播電視臺模擬發射機更新改造854.75萬元，衛視、卡酷衛星落地費10000萬元，購買電視劇補助2900萬元，電臺演播室改造1520萬元，北京電臺數字音頻版權採購900萬元，北京電臺發射機房改造1640.7306萬元。
四、部門政府採購預算説明
2016年北京廣播電視臺部門政府採購預算總額11091.562803萬元，其中：政府採購貨物預算1640.7306萬元，政府採購服務預算9450.832203萬元。