第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
根據《中華人民共和國紅十字會法》和《北京市實施〈中華人民共和國紅十字會法〉辦法》的規定，北京市紅十字會具有以下職能：
(1)宣傳、貫徹、落實《中華人民共和國紅十字會法》和其他有關法規以及中國紅十字會制定的各項工作方針、政策。
(2)宣傳國際紅十字和紅新月運動的七項基本原則以及日內瓦公約及其附加議定書，並依照有關規定開展工作。
(3)開展救災的準備工作；在自然災害和突發事件中，對傷病人員和其他受害者進行救助。
(4)普及衛生救護和防病知識，進行初級衛生救護訓練。組織群眾參加現場救護；負責開展人道領域內的社區服務和社區公益事業。
(5)依據《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國獻血法》的規定，推動無償獻血工作，建設和管理“北京造血幹細胞捐獻者資料庫”。
(6)負責接受國內外組織和個人捐贈的救災款物，保證和監督所接受的救災款物的發放，負責發動市內募捐並管理有關救助基金。
(7)開展有益於青少年身心健康的、弘揚人道主義精神文明的紅十字青少年活動。
(8)開展與各國有關國際組織的友好往來，開展人道領域方面的技術交流與合作。
(9)負責海峽兩岸的查人轉信，探親衍生，有關人員遣返見證工作，開展兩岸紅十字組織的交往與合作。
(10)完成市委、市政府交辦的其他工作。
(二)部門決算單位構成
北京市紅十字會所屬獨立核算單位共5個，分別為北京市紅十字會(本級)、中國造血幹細胞捐獻者資料庫北京管理中心、北京市紅十字會備災救災服務中心、北京市紅十字會應急救護工作指導中心和北京市紅十字會宣傳資訊中心。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計8,514.28萬元，其中：本年收入8,113.37萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結余400.91萬元。在本年收入中，財政撥款收入7,858.78萬元，佔收入合計的92.30%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入254.59萬元，佔收入合計的2.99%。
2016年度本年支出合計7486.66萬元，其中：基本支出2276.91萬元，佔支出合計的30.41%；項目支出5,209.75萬元，佔支出合計的69.59%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
2016年結余分配0萬元，年末結轉和結余1,027.62萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出7,315.13萬元，主要用於以下方面：公共安全支出668.40萬元，佔本年財政撥款支出9.14%；教育支出110.68萬元，佔本年財政撥款支出1.51%；社會保障和就業支出3649.18萬元，佔本年財政撥款支出49.89%；醫療衛生與計劃生育支出2886.87萬元，佔本年財政撥款支出39.46%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“公共安全支出”(類)2016年度決算668.4萬元，與2016年年初預算一致。
2.“教育支出”(類)2016年度決算110.68萬元，比2016年年初預算減少26.55萬元，下降19.35%。主要原因：根據工作需要，厲行節約壓縮經費支出。
3.“社會保障和就業支出”(類)2016年度決算3649.18萬元，元，比2016年年初預算減少374.48萬元，下降9.31%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2016年度決算35.54萬元，比2016年年初預算增加2.05萬元，增長6.12%。主要原因：落實國家調整機關事業單位工作人員離退休費的政策。
“紅十字事業”(款)2016年度決算3613.64萬元，比2016年年初預算減少376.53，下降9.44%。主要原因：根據工作需要，厲行節約壓縮經費支出。
4.“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2016年度決算2886.87萬元，比2016年年初預算減少28.39萬元，下降0.97%。其中：
“公共衛生”(款)2016年度決算2261.34萬元，比2016年年初預算減少12.56萬元，下降0.55%。主要原因：根據工作需要，厲行節約壓縮經費支出。
“其他醫療衛生與計劃生育支出”(款)2016年度決算625.53萬元，比2016年年初預算減少15.83萬元，下降2.47%。主要原因：根據工作需要，厲行節約壓縮經費支出。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出2,276.91萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。包括所屬1個參照公務員法管理事業單位、4個事業單位。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數48.73萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算51.83萬元減少3.1萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數22.08萬元，比2016年年初預算數22.59萬元減少0.51萬元。主要原因：貨幣匯兌差異影響。2016年因公出國(境)費用主要用於圍繞國家外交策略及“一帶一路”國家倡議，結合市紅十字會工作特點，統籌安排系統內人員赴捷克、匈牙利、日本、義大利、瑞士和台灣6個國家和地區進行友好訪問交流。其中：赴匈牙利和捷克團主要是探索了與“一帶一路”沿線中東歐國家首都紅十字組織建立友好合作關係；赴日本、義大利團主要是參加了中日韓三國首都紅十字組織高層會議，加強北京市紅十字會和羅馬市紅十字會的工作聯繫，促進民心相通；赴巴基斯坦主要是考察評估中巴經濟走廊人道主義援建項目，為中巴經濟走廊人道主義援建工作方案提供了可靠的參考；赴台灣主要是切實履行北京與高雄紅十字會2015年簽訂的五年友好合作協議，強化兩岸紅十字組織合作的落地與執行；赴瑞士主要是參加了聯合國人權理事會第33次會議，我會代表在大會上做了題為“推動中國特色人道主義援助的北京行動”的主題發言。2016年組織因公出國(境)團組3個、參加其他單位出國團組2個，共20人次，每人平均因公出國(境)費用1.1萬元。
2.公務接待費。2016年決算數15.45萬元，比2016年年初預算數17.64萬元減少2.19萬元。主要原因：落實中央及我市關於厲行勤儉節約的工作要求，加強公務接待審批管理，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2016年公務接待費主要用於接待江西、湖北、上海、內蒙古、甘肅和山東青島市、江蘇蘇州市等省區市紅十字工作者、紅十字與紅新月會國際聯合會代表團、紅十字國際委員會代表團和南韓首爾紅十字會代表團等來訪，接待時任聯合國秘書長潘基文一行對北京市紅十字緊急救援中心考察訪問，承接第十四屆中日韓三國首都紅十字青少年(中學生)交流營工作。公務接待18批次，公務接待952人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數11.2萬元，比2016年年初預算數11.6萬元減少0.4萬元。其中，公務用車購置費2016年決算數0萬元。公務用車運作維護費2016年決算數11.2萬元，比2016年年初預算數11.6萬元減少0.4萬元，主要原因：適度增加新能源車輛出行，減少公車出行。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油4.5萬元，公務用車維修3.38萬元，公務用車保險1.95萬元，公務用車其他支出1.36萬元。2016年實有公務用車8輛，車均運作維護費1.4萬元。
二、機關運作經費支出情況
2016年本部門使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計201.18萬元，比上年216.95萬元減少15.77萬元，減少原因：厲行節約，加大經費支出管控。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
三、政府採購支出情況
2016年北京市紅十字會政府採購支出總額280.13萬元，其中；政府採購貨物支出44.20萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出235.93萬元。授予中小企業合同金額159.70萬元，佔政府採購支出總額的57.01%，其中：授予小微企業合同金額117.69萬元，佔政府採購支出總額的42.01%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額2863.61萬元，其中：汽車8輛，287.25萬元；單價100萬元(含)以上的專用設備1台(套)，119.60萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
無此項支出。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京市紅十字會對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目18個，佔部門項目總數的31.03%，涉及金額1,671.57萬元。從評價的情況看，上述項目立項符合部門職責和相關管理規定，績效目標合理，評價指標體系較完善，評價標準較科學；項目業務管理制度較完善，業務監控有效性較好，各項業務工作有序開展；財務管理制度規範，建立了相應的財務監控措施和手段，有效防控各類財務風險；任務完成品質較高，時效性強，産出、效果完成情況較好；通過項目實施，對所支援的紅十字事業起到了較好的支撐和帶動作用，社會效益較顯著。