第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
中國國民黨革命委員會北京市委員會是中國共産黨領導下的參政黨，主要職能為參政議政、民主監督、促進祖國統一。在民革中央和中共北京市委的領導下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，團結帶領廣大黨員，高舉愛國主義、社會主義偉大旗幟，繼承和發揚孫中山先生愛國、革命和不斷進步的精神，與中國共産黨風雨同舟、榮辱與共，以建設高素質參政黨為目標，不斷加強自身建設，發揮自身特點和優勢，緊緊圍繞構建社會主義和諧社會首善之區、建設世界城市中心工作，積極建言獻策，為推進首都科學發展、維護社會和諧穩定、促進祖國和平統一貢獻力量。
(二)部門決算單位構成
中國國民黨革命委員會北京市委員會本級一個單位，無下屬單位。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計1342.29萬元，其中：本年收入1342.29萬元。在本年收入中，財政撥款收入1342.29萬元，佔收入合計的100%。
2016年度本年支出合計1253.98萬元，其中：基本支出987.02萬元，佔支出合計的78.71%；項目支出266.96萬元，佔支出合計的21.29%。
2016年結余分配88.31萬元，年末結轉和結余88.31萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出1253.98萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出1253.98萬元，佔本年財政撥款支出100%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2016年度決算1129.10萬元，比2016年初預算增加78.36萬元，增長7.46%。增加原因：年中依據工作需要增加門戶網站建設等項目經費。
2、“教育支出”(類)2016年度決算11.49萬元，與2016年年初預算數持平。支出主要內容：用於民革黨員和機關幹部職工的政策、業務培訓等。
3、“社會保障和就業支出”(類)2016年度決算59.03萬元，比2016年年初預算增加17.01萬元，增長40.48%。增加原因：年中追加死亡撫恤金。
4、“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2016年度決算54.36萬元，與2016年年初預算數持平。支出主要內容：主要用於單位職工的醫療保險繳費支出。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出987.02萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費，為本級1個單位。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年本部門“三公”經費財政撥款決算數18.24萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算18.24萬元無變化。其中：
1.因公出國(境)費用。本年度無此項支出。
2.公務接待費。2016年決算數0.84萬元，比2016年年初預算數0.84萬元無變化。2016年公務接待費主要用於民革市委面向黨員的日常來訪接待。國內公務接待15批次，公務接待105人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數17.4萬元，比2016年年初預算數無變化。其中，公務用車購置費2016年決算數0萬元；公務用車運作維護費2016年決算數17.4萬元，比2016年年初預算數無變化。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油6萬元，公務用車維修4.68萬元，公務用車保險2.51萬元，公務用車其他支出4.21萬元。2016年公務用車保有量6輛，車均運作維護費2.9萬元。
二、機關運作經費支出情況
2016年本部門行政單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計146.04萬元，比上年121.48萬元增加24.56萬元，增長20.22%。主要原因：2016年涉及郵寄、委託製作等相關業務量持續增長，導致郵電費、委託業務費增加；外請專家、教授等勞務費也隨業務量增加而增長；另外差旅費、水費等經費標準調整以及物價上漲因素等也造成了機關運作經費的上漲。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
三、政府採購支出情況
2016年政府採購支出149.75萬元，其中：政府採購貨物支出3.97萬元，政府採購工程支出48.51萬元，政府採購服務支出97.27萬元。授予中小企業合同金額149.75萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額64.74萬元，佔政府採購支出總額的43.23%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額214.60萬元，其中：汽車6輛，117.45萬元。單位無單價100萬元以上的專用設備。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，民革北京市委對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，佔部門項目總數的30%，涉及金額110.48萬元。依據《北京市財政局關於2017年度市級預算部門自行開展績效評價工作的通知》(京財績效[2017]259號)文件精神，結合我單位實際情況，選擇簡易程式評價的定性指標方法進行評價。
針對2016年預算申報的《北京民革》報等宣傳教育費、扶貧幫困等社會服務經費和專委會參政議政調研經費這三個項目開展績效自評工作。各相關部門對年初設定目標、預算支出情況、實施過程中的留檔材料、年度實際完成情況和項目實施成果等情況等進行了詳細的梳理，認真填寫績效評價附表。經評價組綜合考量，各項目自評情況屬實，自評情況良好，綜合評分80.5分。