第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
一、部門基本情況
(一)部門職責：中國農工民主黨北京市委員會是中國農工民主黨的省級地方組織，于1951年8月成立。農工黨北京市委始終堅決擁護中國共産黨的領導，堅持走中國特色社會主義道路，堅持把促進發展作為團結奮鬥的第一要務，緊緊圍繞國家的中心工作，認真履行參政議政、民主監督職能，積極推進社會主義經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設。在長期的政治實踐中，有效地發揮了民主黨派人才智力優勢，深入調查研究，反映社情民意，積極建言獻策，維護安定團結，加強對外聯繫，開展交流交往，大力開展社會服務公益活動，為首都經濟、政治、文化和社會建設，為推進民主政治和推進社會主義現代化進程發揮了重要作用。我單位設有4處1室，包括：參政議政處、宣傳處、組織處、社會服務處及辦公室。
(二)部門決算單位構成：中國農工民主黨北京市委員會本級1個單位，無下屬單位。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計1064.11萬元，其中：本年收入1063.80萬元，年初結轉和結余0.31萬元。在本年收入中，財政撥款收入1064.11萬元，佔收入合計的100%。
2016年度本年支出合計966.24萬元，其中：基本支出753.75萬元，佔支出合計的78.01%；項目支出212.49萬元，佔支出合計的21.99%。
2016年末結轉和結余97.87萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出966.24萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出897.71萬元，佔本年財政撥款支出92.91%；教育支出11萬元，佔本年財政撥款支出1.14%；社會保障和就業支出15.10萬元，佔本年財政撥款支出1.56%；醫療衛生與計劃生育支出42.43萬元，佔本年財政撥款支出4.39%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2016年度決算897.71萬元，比2016年年初預算減少23.44萬元，下降2.54%。其中：
“民主黨派及工商聯事務”(款)2016年度決算897.71萬元，比2016年年初預算減少23.44萬元，下降2.54%。按照厲行節約的原則壓縮支出，主要用於民主黨派開展參政議政、理論研究、社會服務等工作。
2、“教育支出”(類)2016年度決算11.00萬元，2016年年初預算11.00萬元。其中：
“進修及培訓”(款)2016年度決算11.00萬元，與2016年年初預算持平。主要用於機關幹部和農工黨員教育培訓。
3、“社會保障和就業支出”(類)2016年度決算15.10萬元，比2016年年初預算增加0.36萬元，增長2.44%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2016年度決算15.10萬元，比2016年年初預算增加0.36萬元，增長2.44%。增長的原因：離休人員正常調整工資。主要用於離退休公用經費和離休工資。
4、“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2016年度決算42.43萬元，比2016年年初預算減少11.14萬元，下降20.80%。其中：
“醫療保障”(款)2016年度決算42.43萬元，比2016年年初預算減少11.14萬元，下降20.80%。主要用於繳納在職職工醫療保險費，部分資金結轉至下一年度使用。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出753.75萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費，包括所屬1個行政單位。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數10.36萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算15.32萬元減少4.96萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。本年度無此項支出。
2.公務接待費。2016年決算數0.82萬元，與2016年年初預算數持平。2016年公務接待費主要用於接待農工黨各省市人員來京調研。公務接待10批次，公務接待100人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數9.54萬元，比2016年年初預算數14.50萬元減少4.96萬元。其中，公務用車購置費2016年決算數0萬元，與2016年年初預算數持平。公務用車運作維護費2016年決算數9.54萬元，比2016年年初預算數14.50萬元減少4.96萬元，主要原因：按照公車改革要求以及厲行節約壓縮車輛運作維護費支出。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油4.00萬元，公務用車維修2.93萬元，公務用車保險1.17萬元，公務用車其他支出1.44萬元。2016年公務用車保有量5輛，車均運作維護費1.91萬元。
二、機關運作經費支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計118.24萬元，比上年增加29.14萬元，增加原因：差旅費、取暖費等經費標準調整以及物價上漲等因素。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
三、政府採購支出情況
2016年中國農工民主黨北京市委員會政府採購支出總額61.15萬元，其中：政府採購貨物支出5.23萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出55.93萬元。授予中小企業合同金額61.15萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額18.34萬元，佔政府採購支出總額的30%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額199.01萬元，其中：汽車5輛，90.15萬元；單位無單價100萬元以上的專用設備。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，中國農工民主黨北京市委員會對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，佔部門項目總數的37.50%，涉及金額76.73萬元。3個績效評價項目分別是：《北京農工》等業務活動項目經費31.63萬元、重點調研課題項目經費34.40萬元和農工黨員宣傳教育項目經費10.70萬元。根據通知要求，本單位不涉及重點和民生項目，三個項目均採用簡易方法評價。對照績效評價指標體系標準，三個項目的自評分數分別為：重點調研課題項目經費86分，《北京農工》業務活動項目經費87分，農工黨員宣傳教育項目經費85分。從評價情況看，3個項目立項符合部門職責和相關管理規定，績效目標合理，項目業務管理制度較健全完善，業務監控有效性較好，各項業務工作有序開展，財務管理制度規範，建立了相應的財務監控措施和手段，有效防控各類財務風險；任務完成品質較高，時效性強，産出、效果完成情況較好；通過項目實施，社會效益較顯著。