第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市公安局是主管本市公安工作的市政府組成部門，在市委、市政府和公安部的領導下，承擔如下工作職責：
1.貫徹落實國家關於公安工作方面的法律、法規、規章和政策，研究起草本市地方性法規草案、政府規章草案和政策措施，並組織實施。
2.掌握影響政治穩定、危害國內安全和社會治安的情況，制定有關對策，並負責組織實施。
3.預防、制止和偵查違法犯罪活動，承擔反恐防暴責任，處置治安案件、事件，依法管理集會、遊行、示威活動，管理特種行業和槍支彈藥、管制刀具等危險物品，依法對大型群眾性活動進行安全監管。
4.維護本市交通安全和交通秩序，處理交通事故。
5.組織實施消防工作，實行消防監督；承擔北京市消防安全應急指揮部的具體工作。
6.承擔黨和國家領導人、重要外賓在京的安全警衛工作。
7.依法管理戶政、國籍、入境出境事務和外國人在本市居留、旅行的有關事務。
8.指導和監督本市國家機關、社會團體、企事業單位和重點建設工程的治安保衛工作，指導群眾性組織的治安防範工作。
9.負責本市公共資訊網路的安全保衛工作。
10.負責依法審核審批刑事案件的偵查、提請逮捕、移送審查起訴，收容教養案件及行政處罰、行政強制措施案件；依法辦理行政復議、國家賠償和行政應訴案件。
11.對判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯和監外執行的罪犯執行刑罰；對宣告緩刑、假釋的罪犯實行監督、考察；依法管理看守、拘留、強制隔離戒毒、收容教育、監區醫療等場所。
12.領導本市公安消防、警衛部隊；負責武警部隊在本市執行公安任務及相關業務建設工作。
13.負責公安科學技術工作，開展公安資訊和通信技術、刑事技術等建設工作。
14.制定、實施全局隊伍管理的規章制度；負責組織、幹部、人事、人才等隊伍管理工作；實施對全局民警的教育、培訓工作；負責公安宣傳工作；開展警務督察和審計工作，查處違法違紀案件。
15.負責全局公安經費、裝備、基本建設、通用資産、民警健康和後勤服務等警務保障工作。
16.承擔北京市反恐和刑事案件應急指揮部的具體工作。
17.承辦市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構成
北京市公安局部門決算所屬單位包括除北京市公安局交通管理局、北京市公安局消防局、北京市公安局警衛局以外的所有市局直屬單位33家，具體有：局機關，市局直屬總隊、局、處和直屬分局，本級事業、公安醫院二部、北京警察學院等服務、教學單位。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計697776.27萬元，其中：本年收入620057.29萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結余77718.98萬元。在本年收入中，財政撥款收入616536.74萬元，佔收入合計的99.43%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入1083.20萬元，佔收入合計的0.17%；經營收入34.01萬元，佔收入合計的0.01%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入2403.34萬元，佔收入合計的0.39%。
2016年度本年支出合計574845.17萬元，其中：基本支出424076.91萬元，佔支出合計的73.77%；項目支出150734.45萬元，佔支出合計的26.22%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出33.81萬元，佔支出合計的0.01%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
2016年結余分配168.11萬元，年末結轉和結余122762.99萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出571481.03萬元，主要用於以下方面：公共安全支出531211.39萬元，佔本年財政撥款支出92.95%；教育支出10745.19萬元，佔本年財政撥款支出1.88%；社會保障和就業支出6238.28萬元，佔本年財政撥款支出1.09%；醫療衛生與計劃生育支出23286.17萬元，佔本年財政撥款支出4.07%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”(類)2016年度決算531211.39萬元，比2016年年初預算增加55661.21萬元，增長11.7%。其中：
“公安”(款)2016年度決算531057.23萬元，比2016年年初預算增加55507.05萬元，增長11.67%。主要原因：一是年中追加居住證項目等項目經費；二是按照全市養老保險制度改革統一要求，追加2014年10月至2016年職業年金繳費；三是追加無房老職工住房補貼。
“其他公共安全支出”(款)2016年度決算154.16萬元，比2016年年初預算增加154.16萬元，增長100%。主要原因：2015年中央補助工作經費結轉至2016年繼續使用。
2、“教育支出”(類)2016年度決算10745.19萬元，比2016年年初預算減少2393.26萬元，下降18.22%。其中：
“普通教育”(款)2016年度決算9849.75萬元，比2016年年初預算減少1258.32萬元，下降11.33%。主要原因：北京警察學院基本經費支出減少。
“進修及培訓”(款)2016年度決算895.45萬元，比2016年年初預算減少1134.93萬元，下降55.90%。主要原因：2016年"進修及培訓"預算是按定額標準自動生成的，我局嚴格控制培訓支出，按照每年制定的培訓計劃正常開支。
3、“社會保障和就業支出”(類)2016年度決算6238.28萬元，比2016年年初預算增加534.05萬元，增長9.36%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2016年度決算4313.70萬元，比2016年年初預算減少160.53萬元，下降3.59%。主要原因：離休人員減少，相應經費支出減少。
“撫恤”(款)2016年度決算1924.59萬元，比2016年年初預算增加694.59萬元，增長56.47%。主要原因：年中追加撫恤金不足部分。
4、“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2016年度決算23286.17萬元，比2016年年初預算增加1026.44萬元，增長4.61%。其中：
“醫療保障”(款)2016年度決算23286.17萬元，比2016年年初預算增加1026.44萬元，增長4.61%。主要原因：根據實際支出，年中追加基本醫療保險。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
我局2016年度無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出422365.32萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費，包括所屬29個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、4個事業單位。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數9372.21萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算7590.17萬元增加1782.04萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數71.99萬元，比2016年年初預算數155.00萬元減少83.01萬元。主要原因：我局嚴格貫徹落實中央和公安部、市委、市政府有關因公出國(境)管理工作要求，統籌規劃出訪指標，嚴格經費審核；2016年因公出國(境)費用主要用於我局網安總隊、北京警察學院、督察總隊、治安管理總隊、刑偵總隊等部門赴法國、芬蘭、越南等國家培訓，以及赴澳門、台灣考察交流等方面，2016年組織因公出國(境)團組15個、45人次，每人平均因公出國(境)費用1.60萬元。
2.公務接待費。2016年決算數75.19萬元，比2016年年初預算數109.17萬元減少33.98萬元。主要原因：我局落實中央及北京市關於厲行勤儉節約的工作要求，加強公務接待審批管理，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2016年公務接待費主要用於上海合作組織首都警務執法合作會議等事項。公務接待1301批次，公務接待11826人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數9225.03萬元，比2016年年初預算數7326.00萬元增加1899.03萬元。其中，公務用車購置費2016年決算數3095.01萬元，比2016年年初預算數0萬元增加3095.01萬元。主要原因：對國Ⅰ國Ⅱ老舊執法執勤車進行更新，2016年更新165輛，車均購置費18.76萬元。公務用車運作維護費2016年決算數6130.02萬元，比2016年年初預算數7326.00萬元減少1195.98萬元，主要原因：按照全市公務用車改革部署，壓縮公務用車數量。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油3123.77萬元，公務用車維修1182.46萬元，公務用車保險1320.38萬元，公務用車其他支出503.41萬元。2016年公務用車保有量3134輛，車均運作維護費1.96萬元。
二、機關運作經費支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計65903.58萬元，比上年增加3884.07萬元，增加原因：一是差旅費等經費標準調整以及物價上漲因素，我局日常運作經費相應增加；二是按照全市公車改革政策，取消一般公務用車，改為實行適度補貼交通費用方式，相應增加交通費用支出；三是按照全市統一政策，工資結構調整，工會經費等支出相應增加。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
三、政府採購支出情況
2016年北京市公安局政府採購支出總額93972.69萬元，其中：政府採購貨物支出25652.91萬元，政府採購工程支出28086.33萬元，政府採購服務支出40233.46萬元。授予中小企業合同金額90003.45萬元，佔政府採購支出總額的95.78%，其中：授予小微企業合同金額18857.6萬元，佔政府採購支出總額的20.07%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額授予中小企業合同金額90003.45萬元，佔政府採購支出總額的95.78%，其中：授予小微企業合同金額18857.6萬元，佔政府採購支出總額的20.07%。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
我局2016年度無此項支出。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京市公安局對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目61個，佔部門項目總數的34.08%，涉及金額52341.16萬元。項目平均得分為92.11分，其中：42個項目得分在90(含)-100分之間，評價結果為優，19個項目得分在75(含)-90分之間，評價結果為良。為推進預算績效管理，我局主要開展了以下工作：
一是按照內部控制建設的工作要求及績效考評政策規定，制定出臺了《北京市公安局預算績效管理辦法(試行)》，為預算績效管理提供政策依據，從制度方面規範績效管理工作。
二是加強績效管理，建立預算績效評價長效機制。以績效管理為抓手，提高經費支出的經濟性、效率性和效益性。結合績效管理要求，建立符合首都公安實戰特點的預算績效評價指標體系，建立預算績效管理機制，切實提高資金使用效益。
三是為確保績效評價工作的專業性、公正性，我局聘請中介機構協助開展了績效評價培訓指導、材料審核、組織專家評審會、撰寫績效報告等工作。