第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市機構編制委員會辦公室(簡稱市編辦)是北京市機構編制委員會(簡稱市編委)的常設辦事機構，在市編委的領導下負責本市行政管理體制和機構改革以及機構編制日常管理工作，既是市委工作機構，同時也是市政府工作機構，列入市委機構序列。主要職責為：
1.負責研究起草本市機構編制管理的政策和地方性法規、規章草案；統一管理本市各級黨政機關，人大、政協、法院、檢察院機關，各民主黨派、工商聯、人民團體機關的機構編制工作。
2.負責研究擬訂本市行政管理體制和機構改革的總體方案；協調並組織實施本市行政管理體制和機構改革工作。
3.負責協調市委、市政府各部門的職能配置及調整工作，協調市委、市政府各部門與區縣之間的職責分工。
4.負責審核報批市及區縣黨委、人大、政府、政協、法院、檢察院機關和各民主黨派、工商聯、人民團體機關的機構設置；核定局級機關的內設機構。
5.統一管理本市行政編制總額；核定市委、市人大、市政府、市政協、市法院、市檢察院機關和市各民主黨派、工商聯、人民團體機關以及各區縣的行政編制。
6.負責研究擬訂本市機關及事業單位局、處級領導職數的配置標準；審核報批本市機關、事業單位局級領導職數；核定本市機關、事業單位處級領導職數。
7.負責研究擬訂本市事業單位管理體制和機構改革方案；研究制訂事業單位定編標準；審核報批相當正副局級事業單位的職能配置、機構設置和人員編制；核定相當正副處級事業單位的職能配置、機構設置和人員編制。
8.負責市委、市政府直屬事業單位，市委、市人大、市政府、市政協、市法院、市檢察院機關和市各民主黨派、工商聯、人民團體機關所屬事業單位的登記管理工作；負責指導區縣事業單位登記管理工作。
9.統一管理本市市屬議事協調機構和臨時機構；審核報批市屬議事協調機構和臨時機構的設置、變更等事項。
10.負責監督檢查本市各級機關、事業單位貫徹執行機構編制工作方針、政策、法規的情況以及機構編制的落實情況。
11.負責機構編制系統的業務培訓工作。
12.承辦市委、市政府和市編委交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構成
市編辦部門決算單位包括北京市機構編制委員會辦公室本級、北京市機構編制委員會辦公室電子政務中心、北京市行政體制改革研究中心共3家單位。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計3281.27萬元，其中：本年收入2736.58萬元，年初結轉和結余544.69萬元。在本年收入中，財政撥款收入2665.38萬元，佔收入合計的97.4%；其他收入71.2萬元，佔收入合計的2.6%。
2016年度本年支出合計2994.28萬元，其中：基本支出1760.22萬元，佔支出合計的58.79%；項目支出1234.07萬元，佔支出合計的41.21%。
2016年年末結轉和結余286.98萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出2993.72萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出2824.61萬元，佔本年財政撥款支出94.35%；教育支出40.4萬元，佔本年財政撥款支出1.35%；社會保障和就業支出1.12萬元，佔本年財政撥款支出0.04%；醫療衛生與計劃生育支出127.58萬元，佔本年財政撥款支出4.26%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
(1)“一般公共服務支出”2016年度決算2824.61萬元，比2016年年初預算增加172.31萬元，增長6.49%。其中：
“政府辦公廳(室)及相關機構事務”2016年度決算2285.02萬元，比2016年年初預算增加172.31萬元，增長8.15%。主要原因：落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準有關政策，人員經費有所增加；因工作需要，承辦全市投資審批改革培訓，項目經費增加。
“其他共産黨事務支出”2016年度決算539.59萬元，比2016年年初預算減少0.01萬元。主要原因：經費支出略有結余。
(2)“教育支出”2016年度決算40.4萬元，比2016年年初預算增加26.5萬元，增長190.64%。其中：
“培訓支出”2016年度決算40.4萬元，比2016年年初預算增加26.5萬元，增長190.64%。主要原因：根據工作需要，承辦全市投資項目審批改革培訓，培訓費增加。
(3)“社會保障和就業支出”2016年度決算1.12萬元，比2016年年初預算減少0.62萬元，減少35.63%。其中：
“歸口管理的行政單位離退休”2016年度決算1.12萬元，比2016年年初預算減少0.62萬元，減少35.63%。主要原因：部分經費未使用。
(4)“醫療衛生與計劃生育支出”2016年度決算127.58萬元，比2016年年初預算減少2.42萬元，減少1.86%。其中：
“行政單位醫療”2016年度決算127.58萬元，比2016年年初預算減少2.42萬元，減少1.86%。主要原因：由於人員調出，導致經費支出減少。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
我單位無此類支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出1759.65萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費，包括所屬1個行政單位、2個事業單位。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數36.54萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算39.12萬元減少2.58萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數7.77萬元，比2016年年初預算數9.72萬元減少1.95萬元。主要原因：2016年度因公出國境減少。2016年因公出國(境)費用主要用於赴美國、加拿大對行政執法體系運作監督機制進行交流調研，赴美國參加“城市群區域發展與大城市治理”專題境外培訓班，主要學習城市群規劃、協同發展，交通一體化、産業轉型升級做法，特大型城市治理經驗，城市運作保障、精細化管理等方面的內容。2016年組織因公出國(境)團組2個、2人次，每人平均因公出國(境)費用3.89萬元。
2.公務接待費。2016年決算數0萬元，比2016年年初預算數0.6萬元減少0.6萬元。主要原因：嚴格落實八項規定，未開支接待費。
3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數28.78萬元，比2016年年初預算數28.8萬元減少0.2萬元。其中，公務用車運作維護費2016年決算數28.78萬元，比2016年年初預算數28.8萬元減少0.02萬元，主要原因：加強公務用車管理，經費略有結余。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油6.1萬元，公務用車維修9.88萬元，公務用車保險4.07萬元，公務用車其他支出8.74萬元。2016年公務用車保有量9輛，租用新能源機要通信車2輛，車均運作維護費2.58萬元。
二、機關運作經費支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計241.2萬元，比上年增加1.36萬元。增加原因：差旅費、取暖費等經費標準調整以及物價上漲因素等。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
三、政府採購支出情況
2016年北京市機構編制委員會辦公室政府採購支出總額86.09萬元，其中：政府採購貨物支出29.46萬元，政府採購服務支出56.63萬元。授予中小企業合同金額76.13萬元，佔政府採購支出總額的88.43%，其中：授予小微企業合同金額66.13萬元，佔政府採購支出總額的76.81%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額583.1萬元，其中：汽車12輛，266.55萬元，因公務用車制度改革，其中三台車輛正在履行報廢手續，我單位實際佔有使用車輛為9台；無單價100萬元以上的專用設備。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
我單位無此類支出。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，市編辦對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目4個，佔部門項目總數的33%，涉及金額168.89萬元。4個項目平均得分85.38分，為良好等次。從評價情況來看，項目立項符合部門職責和相關管理規定，績效目標合理，評價指標體系較完善，評價標準較科學；項目業務管理制度較完善，業務監控有效性較好，各項業務工作有序開展；財務管理制度規範，建立了相應的財務監督措施和手段，有效防控各類財務風險，任務完成品質較好，時效性強，産出、效果完成情況較好。