第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市殘疾人聯合會是“亦官亦民”的事業團體，是中國殘疾人聯合會的地方組織，其任務是：代表全市殘疾人的共同利益，維護殘疾人合法權益；開展各項業務和活動，直接為殘疾人服務；承擔政府委託的部分行政職能，發展和管理殘疾人事業。
(二)部門決算單位構成
根據《北京市機構編制委員會辦公室關於印發<北京市殘疾人聯合會機關主要職責、內設機構和人員編制方案>的通知》(京編辦函[2002]3號)，以及《北京市機構編制委員會辦公室關於同意調整市殘聯所屬部分事業單位機構編制的函》(京編辦事[2014]68號)，北京市殘疾人聯合會(以下簡稱“市殘聯”)機關內設10個部門和機關黨委；下屬11個二級預算單位包括：殘疾人社會服務指導中心、殘疾人社會保障和就業服務中心、殘疾人康復服務指導中心、殘疾人募捐工作管理中心、殘疾人文化體育指導中心、盲人按摩指導中心、殘疾人輔助器具資源中心、殘疾人聯合會資訊中心、殘疾人聯合會財務結算中心、殘疾人維權中心、北京市無障礙環境建設促進中心。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計37021.42萬元，其中：本年收入34662.94萬元，用事業基金彌補收支差額50.09萬元，年初結轉和結余2308.38萬元。在本年收入中，財政撥款收入34338.87萬元，佔收入合計的99.07%；上級補助收入157.96萬元，佔收入合計的0.45%；其他收入166.11萬元，佔收入合計的0.48%。
2016年度本年支出合計31775.14萬元，其中：基本支出9268.11萬元，佔支出合計的29.17%；項目支出22507.04萬元，佔支出合計的70.83%。
2016年結余分配3.15萬元，年末結轉和結余5243.12萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出29971.23萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出8.85萬元，佔本年財政撥款支出0.03%；社會保障和就業支出29599.11萬元，佔本年財政撥款支出98.76%；醫療衛生與計劃生育支出363.26萬元，佔本年財政撥款支出1.21%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2016年度決算8.85萬元，比2016年年初預算減少24.96萬元，下降73.82%。其中：
“進修及培訓”(款)2016年度決算8.85萬元，比2016年年初預算減少24.96萬元，下降73.82%。主要原因：厲行節約，減少在職人員的外出培訓，在內部會議場所進行培訓，進一步壓縮培訓費支出。
2、“社會保障和就業支出”(類)2016年度決算29599.11萬元，比2016年年初預算減少1964.18萬元，下降6.22%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2016年度決算25.48萬元，比2016年年初預算減少10.89萬元，下降29.94%。主要原因：落實國家調整機關事業單位工作人員離退休費政策。
“殘疾人事業”(款)2016年度決算29573.63萬元，比2016年年初預算減少1,953.29萬元，下降6.20%。主要原因：康復和托養中心大樓設計裝修前期經費因規劃建設原因使得預算資金未能按時支出，部分政府購買服務項目因未履行完服務協議內容未能按時支出，形成結余。
3、“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2016年度決算363.26萬元，與2016年年初預算持平。其中：
“醫療保障”(款)2016年度決算363.26元，與2016年年初預算持平。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度政府性基金預算財政撥款支出1244.84萬元，主要用於以下方面(按大類)：其他支出1244.84萬元，佔本年財政撥款支出3.99%。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1、“其他支出”(類)2016年度決算1244.84萬元，比2016年年初預算增加1244.84萬元，增長100%。其中：
“彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出”(款)2016年度決算1244.84萬元，比2016年年初預算增加1244.84萬元，增長100%。主要原因：使用上年結轉資金1024.94萬元，使用中央資金用於殘疾人事業的彩票公益金支出219.9萬元，主要用於智力殘疾兒童康復訓練、為殘疾人配發輔助器具、殘疾兒童、殘疾學生助學項目等。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出9266.91萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費，包括所屬1個行政單位、11個事業單位。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數166.35萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算202.35萬元減少36萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數91.76萬元，比2016年年初預算數103.50萬元減少11.74萬元。主要原因：部分團組原計劃出訪交流人員取消行程造成經費結余；2016年因公出國(境)費用主要用於本市殘疾人事業國際及港澳臺地區交流交往，開展殘疾人服務項目合作與培訓，學習借鑒發達國家和地區殘疾人工作先進理念和經驗，宣傳本市殘疾人事業發展和殘疾人權益保護成果等方面。主要出國團組為：隨北京市臺辦赴台灣小組執行第九屆中華文化快車-北京心靈之聲殘疾人藝術團赴臺交流演出任務、隨市政協社會和法制委員會赴台灣學習考察養老工作、赴英國加康複國際世界大會等。2016年組織(參加)因公出國(境)團組10個(其中：自組團3個)、49人次，每人平均因公出國(境)費用1.87萬元。
2.公務接待費。2016年決算數1.41萬元，比2016年年初預算數9.11萬元減少7.7萬元。主要原因：嚴格執行中央八項規定後，公務接待事項大幅減少。2016年公務接待費主要用於接待南京特殊教育師範學院來京調研以及上海、杭州、山西、江蘇、上海、深圳、浙江、張家口市、貴陽、內蒙興安盟、內蒙古包頭市、黑龍江、內蒙阿拉善、寧夏回族自治區吳忠市等各省市殘聯來京學習考察工作。公務接待19批次，公務接待221人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數73.18萬元，比2016年年初預算數89.74萬元減少16.56萬元。其中，公務用車購置費2016年決算數0萬元，2016年年初預算數0萬元。公務用車運作維護費2016年決算數73.18萬元，比2016年年初預算數89.74萬元減少16.56萬元，主要原因：公車改革減少車輛造成運作維護費減少。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油25.06萬元，公務用車維修26.06萬元，公務用車保險12.62萬元，公務用車其他支出9.44萬元。2016年公務用車保有量23輛，車均運作維護費3.18萬元(運作維護費中包含公務用車改革核減車輛11輛上半年運作經費)。
二、機關運作經費支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計420.93萬元，比上年增加166.75萬元。增加原因：三個事業單位獨立核算，原核算賬套與本級合併、以及差旅費、取暖費等經費標準調整。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
三、政府採購支出情況
2016年北京市殘疾人聯合會政府採購支出總額18071.15萬元，其中：政府採購貨物支出3003.47萬元，政府採購工程支出390.61萬元，政府採購服務支出14677.08萬元。授予中小企業合同金額12671.27萬元，佔政府採購支出總額的70.12%，其中：授予小微企業合同金額7786萬元，佔政府採購支出總額的43.09%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額55292.16萬元，其中：汽車44輛(其中：財政撥款供養汽車23輛(實有車輛數)，公務用車改革封存汽車21輛)，1124.84萬元；單價100萬元以上的專用設備1台(套)，178.5萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
無此項支出。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京市殘疾人聯合會對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目32個，佔部門項目總數的30.77%，涉及金額9187.654萬元。32個評價項目平均得分85.32分，所涉及的項目立項符合規定，程式規範；績效目標設定合理，預期産出效益和效果符合正常水準，與預算確定的資金量相匹配，年度工作目標明確，工作任務目標細化，考核目標量化；組織管理有力，及時制定工作方案，明確工作分工，確定評價主體和管理要求，保證了績效評價工作的有效開展；項目資金管理嚴格落實相關規定，資金管理制度較為健全，財務核算總體規範。年度績效目標和各項指標總體實現，達到了既定的産出數量、品質和效益，服務對象滿意度較高。從實際效果看，市殘聯通過預算績效管理促進了職能履行，提高了財政資金的使用效益，為實現“建設殘疾人工作首善之區”的目標起到了保駕護航的作用。