第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京興東方實業有限責任公司下屬兩家全額撥款事業單位，分別為北京汽車工業控股有限責任公司幹部學校和北京興東方實業有限責任公司離休幹部管理服務中心。其中，幹部學校負責為相關單位職工幹部提供培訓，同時為社會提供大專、中專和本科學歷教育，也為有關單位提供短期職業技能培訓等；離休幹部管理服務中心主要負責管理和服務離退休幹部，為離退休幹部提供後期服務，協調各種糾紛等。
(二)部門決算單位構成：北京興東方實業有限責任公司所屬兩家二級單位和公司本級，分別為：
北京興東方實業有限責任公司(本級)
北京汽車工業控股有限責任公司幹部學校
北京興東方實業有限責任公司離休部管理服務中心
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計2686.17萬元，其中：本年收入2678.73萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結余7.44萬元。在本年收入中，財政撥款收入2678.73萬元，佔收入合計的100%，無其他收入。
2016年度本年支出合計2395.98萬元，其中：基本支出1899.89萬元，佔支出合計的80%；項目支出496.09萬元，佔支出合計的20%；無其他支出。
2016年結余分配0萬元，年末結轉和結余290.18萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出2395.98萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出1.71萬元，佔本年財政撥款支出0.001%；社會保障和就業支出1211.51萬元，佔本年財政撥款支出51%；醫療衛生與計劃生育支出103.50萬元，佔本年財政撥款支出4%；農林水支出1079.26萬元，佔本年財政撥款支出45%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2016年度決算1.71萬元，比2016年年初預算減少0.59萬元，下降26%。其中：
“進修及培訓”(款)2016年度決算1.71萬元，比2016年年初預算減少0.59萬元，下降26%。主要原因：所屬兩家事業單位除參加專項業務機構組織的培訓外，相關培訓費用支出採取單位內部培訓的方式。
2、“社會保障和就業支出”(類)2016年度決算1211.50萬元，比2016年年初預算下降22.60萬元，下降2%。其中：“行政事業單位離退休”(款)2016年度決算1211.50萬元，比2016年年初預算下降22.60萬元，下降2%。主要原因：離退休人員工資、物業補貼及採暖補貼調整。
3、“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2016年度決算103.51萬元，比2015年年初預算減少10.37萬元，減少0.10%。其中：“醫療保障”(款)2016年度決算103.51萬元，比2016年年初預算減少10.37萬元，下降0.1%。
4、“農林水支出”(類)2016年度決算1079.26萬元，比2016年年初預算增加22.36萬元，增長1.93%。其中：
“農業”(款)2016年度決算1079.26萬元，比2016年年初預算增加86.16萬元，增長8%。主要原因：在職人員工資、物業補貼及採暖補貼調整。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
本年度無此項支出
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出1899.89萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2016年“三公”經費財政撥款決算數21.20萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算51.59萬元減少30.39萬元。其中：公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出21萬元。
1、因公出國(境)費用。2016年本部門無此項支出。
2、公務接待費。2016年決算數0.20萬元，比2016年年初預算數0.30萬元減少0.10萬元。主要原因：節約開支。2016年公務接待費主要用於單位內部活動與接待離退休幹部。
3、公務用車購置及運作維護費。2016年決算數21萬元，比2016年年初預算數51.30萬元減少30.30萬元。其中，公務用車購置費2016年無此項支出。公共用車加油2016年決算數3.10萬元，比2016年年初預算數27.19萬元減少24.09萬元，主要原因：合理控制車輛使用，減少公車外出。2016年公務用車運作維護費中公務用車維修6.85萬元，公務用車保險7.27萬元，公務用車其他支出3.77萬元，較2016年均有所下降。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於行政經費統計範圍
三、政府採購支出情況
本部門無此項支出
四、國有資産佔用情況
固定資産總額596.36萬元，其中：汽車17輛，409.97萬元；單價100萬元以上的設備0.00台(套)，0.00萬元。
五、國有資本經營預算撥款收支情況
本部門無大額專項資金
第四部分 2016年度部門績效評價情況
績效評價工作開展情況
北京興東方實業有限責任公司對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，佔部門項目總數的100%，涉及金額496.09萬元。評價結果：3個均符合部門和相關管理規定，績效目標合理，項目業務管理制度較健全完善，業務監控有效性較好，各項業務工作有序開展，財務管理制度規範，任務完成品質較高，時效性強。