第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市氣象局受中國氣象局和北京市人民政府的雙重領導，在中國氣象局和北京市人民政府的領導下，根據授權承擔本行政區域內氣象工作的政府行政管理職能，依法履行氣象主管機構的各項職責，具體包括：為本行政區域國家建設和社會生活提供氣象管理保障、氣象法規建設、氣象行業規劃、氣象防災減災、氣象業務管理、氣象科技公關與成果推廣、氣象宣傳教育等。其中，北京市人工影響天氣辦公室成立於1990年，為北京市農村工作委員會直屬事業單位，為首都建設和社會生活提供人工影響天氣服務，負責城市人工影響天氣的發展規劃、技術培訓、試驗研究、人工增雨、人工防雹、人工消霧、人工影響天氣業務管理、人工影響天氣科研工作，為業務、科研、管理三位一體的公益性事業單位，其日常管理由北京市氣象局代管。
(二)部門決算單位構成
北京市氣象局為一級主管部門，下設北京市氣象局本級和北京市人工影響天氣辦公室(以下簡稱“人影辦”)兩個二級預算單位。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計30,764.46萬元，其中：本年收入25,430.05萬元，用事業基金彌補收支差額12.00萬元，年初結轉和結余5,322.41萬元。在本年收入中，財政撥款收入24,861.96萬元，佔收入合計的97.77%；事業收入565.53萬元，佔收入合計的2.22%；其他收入2.55萬元，佔收入合計的0.01%。
2016年度本年支出合計18,967.85萬元，其中：基本支出885.35萬元，佔支出合計的4.67%；項目支出18,082.50萬元，佔支出合計的95.33%。
2016年結余分配15.49萬元，年末結轉和結余11,781.13萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出18,562.83萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出0.49萬元，佔本年財政撥款支出0.00%；社保保障和就業支出0.59萬元，佔本年財政撥款支出0.00%；農林水支出6,700.28萬元，佔本年財政撥款支出36.10%；國土海洋氣象等支出11,861.47萬元，佔本年財政撥款支出63.90%。。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類)2016年度決算0.49萬元，比2016年年初預算減少3.31萬元，減少87.11%。其中：
“進修及培訓”(款)2016年度決算0.49萬元，比2016年年初預算減少3.31萬元，減少87.11%。主要原因為人影辦精簡培訓支出。
2.“社會保障和就業支出”(類)2016年度決算0.59萬元，與2016年年初預算一致。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2016年度決算0.59萬元，與2016年年初預算一致。
3.“農林水支出”(類)2016年度決算6,700.28元，比2016年年初預算增加497.04萬元，增加8.01%。其中：
“水利”(款)2016年度決算6,700.28元，比2016年年初預算增加497.04萬元，增加8.01%。主要原因為2016年中追加“北京市氣象局2016年度防雷安全監管委託技術服務費”項目943.29萬元，本科目支出相應增加。
4.“國土海洋氣象等支出”(類)2016年度決算11,861.47萬元，比2016年年初預算增加3,259.60萬元，增長37.89%。其中：
“氣象事務”(款)2016年度決算11,861.47萬元，比2016年年初預算增加3,259.60萬元，增長37.89%。主要原因為市發展改革委批復的“北京市突發事件預警資訊發佈中心項目”和“北京市人工影響天氣綜合科學試驗基地項目”2016年繼續推進建設，相應發生支出，相關經費由上年基建資金結轉使用，未在年初部門預算中體現。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出871.92萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費，包括所屬1個事業單位。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數30.14萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算37.94萬元減少7.80萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數5.52萬元，比2016年年初預算數12.00萬元減少6.48萬元。主要原因：人影辦嚴格執行相關規定，減少因公出國(境)團組和人數，壓縮相關經費支出；2016年因公出國(境)費用主要用於預計赴美國外出學習的機票等費用，2016年組織因公出國(境)團組1個、2人次，每人平均因公出國(境)費用2.76萬元。
2.公務接待費。2016年決算數0.32萬元，比2016年年初預算數1.64萬元減少1.32萬元。主要原因：按照厲行節約的原則，進一步壓縮公務接待費。2016年公務接待費主要用於接待外單位來人影辦調研學習。公務接待2批次，公務接待19人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數24.30萬元，與2016年年初預算數一致。其中，2016年無公務用車購置費。公務用車運作維護費2016年決算數24.30萬元，與2016年年初預算數一致。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油11.25萬元，公務用車維修5.75萬元，公務用車保險5.97萬元，公務用車其他支出1.32萬元。2016年公務用車保有量9輛，車均運作維護費2.70萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2016年北京市氣象局政府採購支出總額5,288.74萬元，其中：政府採購貨物支出1,009.73萬元，政府採購服務支出4,279.01萬元。授予中小企業合同金額3,589.72萬元，佔政府採購支出總額的67.87%，其中：授予小微企業合同金額2,952.36萬元，佔政府採購支出總額的55.82%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額6,057.85萬元，其中：汽車9輛，272.18萬元；單價100萬元以上的專用設備5台(套)，1,305.06萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本單位無國有資本經營預算撥款收支情況。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況。
2017年，北京市氣象局對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目13個，佔部門項目總數的33%，涉及金額8,905.04萬元,佔部門資金總額的74%。從評價結果來看，13個自評項目平均得分93.11分，項目總體完成情況較好。
根據項目主要工作內容的不同將13個項目劃分為四類，其中：運作維護類項目和資金補助類項目得分較高，委託服務類項目自評得分位於中等，人工作業類項目在四類項目中得分較低。得分較低的主要原因項目資金執行率較低以及部分産出指標未完成。
二、2016年兩庫增雨項目績效評價報告
(一)評價對象概況
目前，北京已經成為世界上最缺水的特大城市之一，每人平均年可利用水資源量已經降到100立方米左右，遠低於每人平均年1000立方米的國際水緊缺警戒線。北京市主要地表水供水源--密雲和官廳水庫，近年來也受自然降水減少以及城市現代化建設和發展等因素影響，出現嚴重蓄水不足。北京市逐漸面臨著可用水資源量逐年減少，而需水量卻不斷增加的困難。隨著人工增水技術的不斷完善和發展，科學合理的開發空中雲水資源是增加水庫區域水資源的重要對策之一。2003年，北京市發展和改革委員會批准利用水利資金開展北京密雲、官廳水庫及匯水區人工增雨項目，由北京市人工影響天氣辦公室主持具體工作。截至2015年，市人影辦兩庫增雨項目已經連續執行12年，為保證兩庫蓄水量，滿足北京市用水需求，市人影辦2016年繼續申報該項目
(二)評價結論
2016年兩庫增雨項目綜合得分90.80分，項目綜合績效評定結論為“優秀”。
該項目總體目標明確、合理，細化量化程度較好；項目決策依據充分，項目資金到位及時，預算編制結構清晰細化。
在項目管理方面。項目業務、財務管理制度健全，制度執行較有效，資金支出規範、執行率較好；項目組織機構較健全，分工較明確，業務組織實施規範。
在項目績效方面。該項目成本控制情況較好；項目完成及時，基本實現了兩庫增雨目標，項目增雨産出品質較好；項目較好地完成了預期年度目標，實現了良好的經濟、社會和環境效益。
(三)存在問題
該項目存在以下問題：項目績效指標和預算的科學合理性不足、項目政府採購不夠規範以及項目績效管理理念不足等問題。
(四)建議
系統梳理業務基礎數據，合理編制績效指標及年度預算、進一步規範項目過程管理、強化項目績效管理理念，完善項目效益分析與滿意度調查、立足國家發展戰略需求，明確項目立項必要性。