第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市公安局公安交通管理局主要職責：
1.負責維護疏導路面交通秩序；依法糾正處罰各類交通違法行為；辦理各類機動車通行證件；
2.負責重大國事外事活動、重要首腦外賓的交通安全保衛；
3.負責全市地方(含外事機構、外籍人員)機動車和駕駛員管理；
4.負責開展交通安全宣傳教育；監督、檢查社會各單位履行交通安全責任情況；
5.負責道路交通事故處理；查緝交通肇事逃逸案件；
6.負責起草道路、交通管理方面的地方性法規、規章；監督、檢查交通民警執法行為；行政復議應訴、行政訴訟工作；
7.負責開發應用智慧交通科學技術，規劃設置和維護管理城市道路交通標誌設施；
8.負責承辦市委、市政府、公安部和市公安局交辦的其他工作事項。
(二)部門決算單位構成
根據北京市公安局《關於核定公安交通管理局主要職責內設機構和人員編制的批復》(京公政復字[2014]38號),設立北京市公安局公安交通管理局。內設25個正處級機構，3個副處級機構，分別為辦公室、政治處、紀委、警務保障處、東城交通支隊等；下屬12個預算單位，分別為局機關本級、車輛管理所、東城交通支隊、西城交通支隊、朝陽交通支隊、海淀交通支隊、豐臺交通支隊、石景山交通支隊、房山交通支隊、通州交通支隊、昌平交通支隊、開發區交通大隊。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計342,692.28萬元，其中：本年收入319,139.69萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結余23,552.59萬元。在本年收入中，財政撥款收入301,490.08萬元，佔收入合計的94.47%；其他收入17,649.61萬元，佔收入合計的5.53%。
2016年度本年支出合計308,300.87萬元，其中：基本支出243,768.51萬元，佔支出合計的79.07%；項目支出64,532.36萬元，佔支出合計的20.93%。
2016年年末結轉和結余34,391.41萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出286,958.56萬元，主要用於以下方面(按大類)：公共安全支出269,643.69萬元，佔本年財政撥款支出93.97%；教育支出103.82萬元，佔本年財政撥款支出0.04%；社會保障和就業支出1,404.29萬元，佔本年財政撥款支出0.49%；醫療衛生與計劃生育支出10,049.16萬元，佔本年財政撥款支出3.5%；城鄉社區支出5,757.60萬元，佔本年財政撥款支出2%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”(類)2016年度決算269,643.68萬元，比2016年年初預算增加18,891.01萬元，增長7.53%。其中：
“公安”(款)2016年度決算269,643.68萬元，比2016年年初預算增加18,891.01萬元，增長7.53%。主要原因：一是根據養老保險改革政策追加職業年金9,911.92萬元；二是年中追加國一國二老舊車輛更新購置費3,194.98萬元。三是人員職務職級晉陞導致人員經費支出增加。
2、“教育支出”(類)2016年度決算103.82萬元，比2016年年初預算減少121.88萬元，下降54%。其中：
“進修及培訓”(款)2016年度決算103.82萬元，比2016年年初預算減少121.88萬元，下降54%。主要原因：按照實際培訓數量進行結算，2016年落實中央厲行節儉，反對浪費精神充分利用單位內部資源開展培訓，所以經費支出較少。
3、“社會保障和就業支出”(類)2016年度決算1,404.29萬元，比2016年年初預算增加409.23萬元，增長41.13%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2016年度決算762.29萬元，比2016年年初預算增加409.23萬元，增長115.91%。主要原因：年中追加離退休人員經費。
“撫恤”(款)2016年度決算642萬元，比2016年年初預算增加0萬元，增長0%。
4、“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2016年度決算10,049.16萬元，比2016年年初預算減少1,014.75萬元，下降9.17%。其中：
“醫療保障”(款)2016年度決算10,049.16萬元，比2016年年初預算減少1,014.75萬元，下降9.17%。主要原因：在職人員減少。
5、“城鄉社區支出”(類)2016年度決算5,757.60萬元，比2016年年初預算增加2,294.35萬元，增長66.25%。其中：
“城鄉社區公共設施”(款)2016年度決算5,757.60萬元，比2016年年初預算增加2,294.35萬元，增長66.25%。主要原因：根據年度施工情況年中進行追加預算。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度我局不涉及政府性基金支出。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
2016年度我局不涉及政府性基金支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出222,963.32萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費，包括所屬12個行政單位。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數9,168.27萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算6,003.67萬元增加3,164.6萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數0萬元，比2016年年初預算數0萬元增加0萬元。主要原因：我局無相應預算和支出。
2.公務接待費。2016年決算數0.29萬元，比2016年年初預算數30.67萬元減少30.38萬元。主要原因：貫徹落實中央八項規定，“厲行節約，反對鋪張浪費”精神，我局2016年度加強管理減少公務接待活動。2016年公務接待費主要用於接待一個外事考察團。其中：國內公務接待1批次，國內公務接待3人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數9,167.98萬元，比2016年年初預算數5,973.00萬元增加3,194.98萬元。其中，公務用車購置費2016年決算數3,194.98萬元，比2016年年初預算數0萬元增加3,194.98萬元。主要原因：更新國Ⅰ國Ⅱ排放標準的老舊公務用車，保障部門履職工作正常開展，2016年追加更新185輛國一、國二更新購置費。2016年更新185輛，車均購置費17.27萬元。公務用車運作維護費2016年決算數5,973.00萬元，比2016年年初預算數5,973.00萬元減少0萬元。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油1,930.33萬元，公務用車維修2,931.14萬元，公務用車保險1,018.06萬元，公務用車其他支出93.47萬元。2016年實有公務用車2282輛(其中封存358未辦理完手續)，車均運作維護費3.10萬元。
二、機關運作經費支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計35,994.84萬元，比上年增加5816.59萬元，增加原因：差旅費、取暖費等經費標準調整以及物價上漲因素等。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
三、政府採購支出情況
2016年北京市公安局公安交通管理局政府採購支出總額65,019.80萬元，其中：政府採購貨物支出21,259.50萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出43760.30萬元。授予中小企業合同金額57,196.50萬元，佔政府採購支出總額的87.97%，其中：授予小微企業合同金額2,256.75萬元，佔政府採購支出總額的3.47%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額263,122.08萬元，其中：汽車2282輛，55,622.47萬元；單價100萬元(含)以上的專用設備2台(套)，402.89萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
我單位不涉及。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況。
2017年，北京市公安局公安交通管理局對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目27個，佔部門項目總數的30%，涉及金額4.97億元。經過評價，27個項目評價結果均為良好，其中信息化運維費-檢測器線圈維護項目經過普通程式評價得分為89.5分。
二、2016年信息化運維費-檢測器線圈維護項目績效評價報告
(一)評價對象概況
道路交通管理技術中的交通信號控制技術，其定義為在路口渠化的基礎上，通過對路口信號燈持續時間進行合理控制，把路權依次分配給不同方向的交通流，從時間上分離交通流，使得交通流能夠高效駛離交通路口，達到疏導、改善交通的目的。交通信號控制主要內容包括單點交叉口信號控制、主幹路信號協調控制和區域信號系統控制等。目前，國內各城市信號控制技術的應用主要還是單點控制，尤其是在廣大中小城市。只有部分大城市、特大城市建設了區域交通信號控制系統。
多年來，北京市公安局公安交通管理局一直致力於提高首都交通的管理水準，不斷對路口交通渠化和信號燈設置情況進行改進和完善，以滿足日益增長的機動車通行需求。目前，北京市燈控路口3700余處，實現系統控制的交通信號控制路口共2000余處。智慧交通信號控制系統可以根據各種檢測設備檢測到機動車資訊，通過中心電腦或者智慧控制設備的綜合分析和實時優化，按照實際交通需求和交通流特性調整各路口信號放行時間，科學均衡分配區域內各路口流量，最大程度的合理利用道路資源。在近幾年的信號系統建設中，北京市公安局公安交通管理局採用高清視頻檢測技術與傳統地感線圈檢測技術配合使用的方式，使交通流量數據採集和違法檢測功能相結合，加強對全市交通違法行為的打擊，提高路口的安全性。
線圈是設置在交叉口處的車輛檢測器，是獲取路面車輛資訊和信號燈感應控制的重要設備(感應控制：根據檢測器測得的車輛資訊，自動調節信號配時的控制方式)。目前，北京市主要採用環形線圈式車輛檢測器，環形線圈式車輛檢測器埋設于路面下切割路面槽內，深度不小于60mm，是由環形線圈作為檢測探頭的一套能檢測到車輛通過或存在於檢測區域的設備。這些線圈檢測器主要有兩大功能，一是在流量大、需要上下游協調聯動的路口，線圈檢測器將檢測獲取的路面車輛資訊反饋至路口信號機，再從路口信號機傳輸回信號系統平臺，這些車輛數據由系統和人工處理後，用於路口信號配時方案制定和配時優化調整，並作為信號綠波協調中信號配時週期、綠燈時間分配的重要依據；二是在流量小、控制點的流量變化較為隨即的路口，線圈檢測器將檢測獲取道路車輛資訊實時反饋到路口的信號機，由信號機通過感應控制模式，自適應優化並調整信號配時。
本項目主要是北京市公安局公安交通管理局的工作需要，對交管局管轄範圍內的市政道路損毀的檢測線圈、檢測器沉井、檢測器通信管線的維修，調試恢復線圈檢測功能，並維護上述工程。
(二)評價結論
本項目總體績效評價良好，評價得分89.5分。
(三)存在問題
1、項目施工單位編寫施工組織計劃方案不完善。沒有具體形象進度表、單位名稱及編寫時間。
2、項目施工單位工程變更單維護監理單位填寫有誤。
(四)建議
1、認真做到按實際工程完工日期歸檔整理。
2、認真做好驗收資料文檔完整性、規範性。