第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
北京政法職業學院隸屬於中共北京市委政法委員會，于2003年經北京市人民政府(京政函﹝2003﹞67號文件)批准，成立的專科層次的普通高等學校，主要開展高等職業教育，同時繼續舉辦成人高等學歷教育、中等職業教育及職業培訓。學院加挂中共北京市委政法委員會黨校，北京市政法老幹部黨校的牌子。
(一)北京政法職業學院主要職責：
學院適應首都政法事業和經濟社會發展需要，培養具有良好職業道德、實踐能力強的高素質技能型專門人才。堅持以全日制高等職業教育為主，兼辦成人高等學歷教育、中等職業教育；積極開展面向首都政法行業的職業與人才教育培訓。
學院堅持科學研究與人才培養相結合，依託專業和人才優勢，大力開展應用性與學術性研究，提高基礎研究的水準，發揮科學研究對專業建設和師資隊伍建設的支撐與促進作用。
(二)部門決算單位構成：
北京政法職業學院所屬二級預算單位3個，分別是北京政法職業學院本級；北京政法職業學院繼續教育中心和北京政法職業學院綜合服務中心。屬全額撥款事業單位。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計26904.76萬元，其中：本年收入25161.00萬元，年初結轉和結余1743.75萬元。在本年收入中，財政撥款收入21436.28萬元，佔收入合計的85.20%；事業收入1878.06萬元，佔收入合計的7.46%；其他收入1846.66萬元，佔收入合計的7.34%。
2016年度本年支出合計25260.55萬元，其中：基本支出17822.48萬元，佔支出合計的70.55%；項目支出7438.07萬元，佔支出合計的29.45%。
年末結轉和結余1644.21萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出20846.91萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出20731.56萬元，佔本年財政撥款支出99.45%；社會保障和就業支出115.35萬元，佔本年財政撥款支出0.55%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類)2016年度決算20731.56萬元，比2016年年初預算增加2179.44萬元，增長10.51%。其中：“職業教育”(款)2016年度決算19699.71萬元，比2016年年初預算增加1568.79萬元，增長7.96%。主要原因：追加了大興改擴建工程項目經費等。
“進修及培訓”(款)2016年度決算1031.85萬元，比2016年年初預算增加610.65萬元，增長59.18%。主要原因：追加了首都政法綜合網年度運維項目經費等。
2.“社會保障和就業支出”(類)2016年度決算115.35萬元，比2016年年初預算減少1.75萬元，減少1.52%。其中：“行政事業單位離退休”(款)2016年度決算115.35萬元，比2016年年初預算減少1.75萬元，減少1.52%。主要原因：社會保險繳費支出減少。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出15384.14萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金支出、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修費支出、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3))對個人和家庭補助支出中的離休費、退休費、生活補助、醫療費、助學金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出。(4)其他資本性支出：辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數86.04萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算125.45萬元減少39.41萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。本年度無此項資金支出。
2.公務接待費。2016年決算數0.88萬元，比2016年年初預算數9.33萬元減少8.45萬元。主要原因本著厲行節約的規定，我院的業務招待費都在本院食堂就餐。加強了制度建設，有效控制了公務接待費的使用。2016年公務接待費主要用於聯合辦學等項費用，公務接待9批次，公務接待100人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數85.16萬元，比2016年年初預算數116.12萬元減少30.96萬元。其中，公務用車購置費2016年決算數0萬元與2016年初0萬元預算數持平。主要原因：根據公車改革要求，2016年未購置公務用車。公務用車運作維護費2016年決算數85.16萬元，比2016年年初預算數116.12萬元減少30.96萬元，主要原因：貫徹落實中央和北京市要求，壓縮公務用車運作維護費。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油40.00萬元，公務用車維修31.25萬元，公務用車保險10.00萬元，公務用車其他支出3.92萬元。2016年公務用車保有量24輛，車均運作維護費3.55萬元。
二、機關運作經費支出情況
北京政法職業學院屬於全額撥款事業單位，不屬於該經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2016年北京政法職業學院政府採購支出總額5632.44萬元，其中：政府採購貨物支出5262.48萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出369.96萬元。授予中小企業合同金額5632.44萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額5632.44萬元，佔政府採購支出總額的100%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額30793.76萬元，其中：汽車24輛，578.09萬元；單價100萬元以上的設備6台(套)，954.62萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年北京政法職業學院對2016年度部門項目支出採用普通程式和簡易程式評價的方式進行評價，評價項目6個，佔部門項目總數的32%，涉及金額2071.55萬元，總體評價結果較好，評價得分集中在85分至95分之間。其中：普通程式評價項目1個，2016年貫通培養物理實驗室建設經費項目，得分87.98分。簡易程式評價項目5個，平均得分87.66分，分別是：2016年貫通培養化學實驗室建設經費項目，得分85分，2016年貫通培養生物實驗室建設經費項目，得分87分；2016年貫通培養藝術實驗室建設經費項目，得分89分；消防工程整合倣真實訓系統項目，得分87分；首都政法綜合網年度運維項目，得分90分。
上述項目立項符合部門職責和相關管理規定，績效目標合理;項目業務管理制度健全完善，業務監控有效性好，各項業務工作有序開展；財務管理制度規範，建立了相應的財務監控措施和手段，有效防控各類財務風險；任務完成品質較高，時效性強。産出、效果完成情況較好；通過項目實施。對所支援的行業領域起到了較好的支撐和帶動作用，經濟社會效益顯著。