第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
首鋼技師學院承擔中等職業教育教學管理，為北京市培養中、高級工、技師等高技能人才，培訓冶金、現代製造與加工、電子資訊、現代服務、環境保護等專業技術人才，服務北京市人才建設和社會經濟發展。
(二)部門決算單位構成
首鋼技師學院部門決算單位包括所屬首鋼技師學院本級1個全額撥款事業單位。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計22130.35萬元，其中：本年收入21593.35萬元，年初結轉和結余537萬元。在本年收入中，財政撥款收入17755.3萬元，佔收入合計的82.23%；上級補助收入756.2萬元，佔收入合計的3.5%；事業收入2893.35萬元，佔收入合計的13.4%；其他收入188.5萬元，佔收入合計的0.87%。
2016年度本年支出合計21176.17萬元，其中：基本支出8116.48萬元，佔支出合計的38.33%；項目支出13059.69萬元，佔支出合計的61.67%。
2016年結余分配12.16萬元，年末結轉和結余942.02萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出18090.96萬元，全部用於教育支出。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
“教育支出”(類)2016年度決算18090.96萬元，比2016年年初預算增加6619.67萬元，增長57.71%。其中：
“職業教育”(款)2016年度決算18090.96萬元，比2016年年初預算增加6619.67萬元，增長57.71%。主要原因：學院按照教育事業發展需要，增加了公共實訓基地項目支出。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出5046.8萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數9.83萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算23.13萬元減少13.3萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。本單位2016年無此項費用支出。
2.公務接待費。2016年決算數0.93萬元，比2016年年初預算數14.23萬元減少13.3萬元。主要原因：學校加強公務接待管理，嚴格執行黨政機關國內公務接待管理有關規定，使學校公務接待費減少。2016年公務接待費主要用於接待招生就業業務工作事項。公務接待8批次，公務接待78人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數8.9萬元，與2016年年初預算數持平。其中，公務用車購置費2016年決算數0萬元，與2016年年初預算數持平。公務用車運作維護費2016年決算數8.9萬元，與2016年年初預算數持平。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油4萬元，公務用車維修2.58萬元，公務用車保險0.82萬元，公務用車其他支出1.5萬元。2016年公務用車保有量4輛，車均運作維護費2.23萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2016年首鋼技師學院政府採購支出總額12453.75萬元，其中：政府採購貨物支出7129.26萬元，政府採購工程支出5291.12萬元，政府採購服務支出33.37萬元。授予中小企業合同金額7311.75萬元，佔政府採購支出總額的58.71%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額33095.77萬元，其中：汽車4輛，145.08萬元；單價100萬元以上的專用設備3台(套)，432.6萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項收支。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，首鋼技師學院對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目9個，佔部門項目總數的37.5%，共涉及金額14059.99萬元。其中對7個項目進行了普通程式評價，對2個項目進行了簡易程式評價，二者分別佔部門項目總數的29.17%、8.33%。經過評價，9個項目的總體評價得分為92.46，評價等級為優秀，其中實訓基地建設-公共實訓基地綜合綜合管理系統建設項目(已納入政府採購預算)得分最高為98.68。