第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責：國家大劇院位於北京市西城區西長安街2號，隸屬於北京市，單位性質為差額撥款事業單位。自2007年12月22日開幕運營以來,在黨中央、國務院的親切關懷下，在市委、市政府正確領導下，在市財政局的大力支援下，開創了良好的發展局面。2016年，是我院進入良好運營的第九年。我們繼續秉承“人民性、藝術性、國際性”宗旨，在演出經營、藝術生産創作、高雅藝術普及推廣、中外藝術交流、創新運營管理模式等方面進行積極探索，取得了良好的社會效益和經濟效益，大劇院已成為“中國特色，世界一流”的國家表演藝術中心，並將繼續發揮社會主義先進文化大發展大繁榮重要引擎的作用。
(二)部門決算單位構成
國家大劇院現有事業機構1個(即國家大劇院本級)。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計88014.61萬元，其中：本年收入75866.83萬元，用事業基金彌補收支差額2897.91萬元，年初結轉和結余9249.86萬元。在本年收入中，財政撥款收入39124.88萬元，佔收入合計的51.57%；事業收入35505.52萬元，佔收入合計的46.80%；其他收入1236.43萬元，佔收入合計的1.63%。
2016年度本年支出合計79250.41萬元，其中：基本支出14431.75萬元，佔支出合計的18.21%；項目支出64818.66萬元，佔支出合計的81.79%。
2016年年末結轉和結余8764.20萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出39610.54萬元，均用於文化體育與傳媒支出。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“文化體育與傳媒支出”2016年度決算39610.54萬元，比2016年年初預算減少713.12萬元，下降1.77%。其中：
“文化”2016年度決算39608.60萬元，比2016年年初預算減少700.38萬元，下降1.74%。主要原因：年初結轉的安全改造工程因方案調整未實施完成，年中調整預算收回650.11萬元；年初結轉的環氧地面整修工程、戲劇場公共空間改造、電梯大修工程項目資金未使用完成，年中調整預算收回26.11萬元；舞美基地工程項目年初計劃支出10000萬元，實際支出9767.94萬元，年末結轉232.06萬元；安保消防系統改造、藝術品藏品庫設備建設、劇場調音臺改造、戲劇場維修改造等項目年末結轉151.10萬元。年中調整預算人員基本支出增加34.28萬元；年中調整預算安保消防系統改造項目支出增加177.42萬元；年中調整預算《方志敏》江西巡演項目支出增加147.30萬元。
“其他文化體育與傳媒支出”2016年度決算1.94萬元，比2016年年初預算減少12.74萬元，下降86.78%。主要原因：年初結轉的《馬可.波羅》義大利巡演項目資金未使用完，年中調整預算收回12.74萬元。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本單位無政府性基金預算財政撥款。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本單位使用財政撥款安排基本支出9927.51萬元，其中：(1)工資福利支出9717.65萬元，包括基本工資1364.17萬元、津貼補貼1233.35萬元、獎金1274.69萬元、其他社會保障繳費2172.12萬元、績效工資3145.82萬元、機關事業單位基本養老保險繳費478.40萬元、職業年金繳費49.10萬元等支出；(2)對個人和家庭補助支出209.87萬元，包括退休費5.22萬元、採暖補貼102.94萬元、物業服務補貼101.71萬元等支出。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
本單位不屬於此項支出統計範圍。
二、機關運作經費支出情況
本單位不屬於此項支出統計範圍。
三、政府採購支出情況
2016年國家大劇院政府採購支出總額961.39萬元，其中：政府採購服務支出961.39萬元。授予中小企業合同金額11.09萬元，佔政府採購支出總額的1.15%，其中：授予小微企業合同金額5.74萬元，佔政府採購支出總額的0.60%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額42690.79萬元，其中：汽車11輛，271.59萬元；單價100萬元以上的專用設備41台(套)，5757.36萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本單位無國有資本經營預算撥款。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，國家大劇院根據北京市績效管理工作的相關要求從81個項目中抽取了27個重點項目，佔部門項目總數的33.33%，涉及預算資金40361.14萬元，覆蓋了演出經營、劇目製作、藝術普及教育、藝術交流、殿堂經營和創意産品等方面的工作內容，基本體現了我單位的主要職能。
結合我單位預算績效管理的需求，分別對26個項目採取了簡易程式評價和1個項目採取了普通程式評價，被評價27個項目平均得分為86.70分，綜合績效評定為“良好”。