第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市燃氣集團有限責任公司特種設備檢驗所主要為鍋爐、壓力容器與管道安全提供監督檢驗保障。鍋爐、壓力容器定期檢驗壓力管道無損檢驗與定期檢驗；特種設備管道人員與操作人員培訓；焊工培訓；安全閥效驗；相關技術服務與技術諮詢。燃氣供應與銷售；製造、加工、銷售燃氣設備用具；銷售燃氣設備、煤氣專用設備和施工材料；燃氣設備的檢測、檢修、燃氣管道施工、設備安裝；燃氣汽車改裝；甲級城市燃氣、熱力工程規劃及設計；丙級工程測量；燃氣、熱力技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務等。
北京市公用事業科學研究所主要開展公用事業領域水氣熱技術研究與産品檢驗，推進科技發展。水氣熱設備、儀錶、自控技術研究；技術服務與諮詢服務；産品研製、中試、行銷；燃氣及用具産品品質檢驗；水氣熱工程及設備、材料品質檢驗。
(二)部門決算單位構成
北京北燃實業有限公司所屬2個部門預算單位是事業單位。分別為北京市公用事業科學研究所和北京市燃氣集團有限責任公司特種設備檢驗所。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計6,348.57萬元，其中：本年收入5,525.23萬元，年初結轉和結余823.34萬元。在本年收入中，財政撥款收入4,076.53萬元，佔收入合計的73.78%；事業收入1,433.74萬元，佔收入合計的25.95%；其他收入14.96萬元，佔收入合計的0.27%。
2016年度本年支出合計5,911.42萬元，其中：基本支出3,642.34萬元，佔支出合計的61.62%；項目支出2,269.08萬元，佔支出合計的38.38%。
2016年結余分配233.20萬元，年末結轉和結余203.95萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出4,695.92萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出2,486.60萬元，佔本年財政撥款支出52.95%；項目支出2,209.32萬元，佔本年財政撥款支出47.05%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2016年度決算14.44萬元，比2016年年初預算減少0.06萬元。，下降0.41%。其中：
“進修與培訓”(款)2016年度決算14.44萬元，比2016年年初預算減少0.06萬元，下降0.41%。主要是培訓較預期節約資金。
2、“科學技術支出”(類)2016年度決算3,814.90萬元，比2016年年初預算增加873.86萬元，增長29.71%。其中：
“應用研究”(款)2016年度決算3,814.90萬元，比2016年年初預算增加873.86萬元，增長29.71%。主要原因：落實機關事業單位養老保險改革，致使經費有所增加。
3、“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2016年度決算23.97萬元，與2016年年初預算持平。其中：
“醫療保障”(款)2016年度決算23.97萬元，與2016年初預算持平。主要用於職工醫療保險繳費方面支出。
4、“城鄉社區支出”(類)2016年度決算842.61萬元，比2016年年初預算增加0.73萬元，增長0.09%。其中：
“城鄉社區管理事務”(款)2016年度決算842.61萬元，比2016年年初預算增加0.73萬元，增長0.09%。主要原因：2016年事業單位基本工資調標增加。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出2,486.60萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費，包括所屬2個事業單位。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數33.23萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算33.20萬元增加0.03萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。本年度無此項支出。
2、公務接待費。2016年決算數1.03萬元，與2016年年初預算數1.03萬元持平。2016年公務接待費主要用於開展檢驗等工作招待相關協作單位及專家小組評審諮詢工作。2016年公務接待19批次，231人次。
3、公務用車購置及運作維護費。2016年決算數32.20萬元，比2016年年初預算數32.17萬元增加0.03萬元。其中，公務用車購置費無此項支出。公務用車運作維護費2016年決算數32.20萬元，比2016年年初預算數32.17萬元增加0.03萬元，主要原因：主要是部分車輛使用已超10年，故障頻出，維修費用高於預期。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油10.00萬元，公務用車維修8.73萬元，公務用車保險5.64萬元，公務用車其他支出7.82萬元。2016年公務用車保有量14輛，車均運作維護費2.30萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於此項支出統計範圍。
三、政府採購支出情況
2016年北京北燃實業有限公司政府採購支出總額134.01萬元，其中：政府採購貨物支出105.49萬元，政府採購服務支出28.52萬元。授予中小企業合同金額134.01萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額7.99萬元，佔政府採購支出總額的5.96%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額7,008.57萬元，其中：汽車29輛(財政撥款供養汽車14輛，非財政資金供養汽車15輛)，596.30萬元；單價100萬元以上的專用設備2台(套)，301.90萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京北燃實業有限公司對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目7個，佔部門項目總數的33%，涉及金額608.45萬元。評價結果：項目採取自評方式，成立項目自評小組，結合評價內容，做到有計劃，有安排，紮實開展本次自評工作。按照上級下達的項目支出績效評價指標體系，自評小組針對申報內容、實施情況、資金兌現、財務管理、社會效益等做出自我評價。我單位對項目資金建立了專項資金使用管理責任流程，部署了相應的活動方案，努力提高使用效率，使專項項目資金按規定使用並且達到了預期目的。