目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況説明
一、單位基本情況
(一)部門職責
貫徹執行黨中央、國務院對臺工作的方針政策和市委、市政府決策部署，組織、指導、管理、協調全市對臺工作；檢查全市有關對臺工作部署情況；制定對臺工作規劃，研究政策問題，提出意見和建議；負責起草地方法規、規章草案並組織實施；負責本市對臺交流往來、對臺經濟工作、涉臺宣傳教育、上層聯絡接待等工作。
(二)部門機構設置及單位性質
中共北京市委台灣工作辦公室(北京市人民政府台灣事務辦公室)，是行政單位，內設9個處室和1個內設機構，分別為秘書處、研究室、宣傳處、經濟處、交流一處、聯絡處、交流二處、投訴協調處、綜合處和機關黨委(人事處)；下屬4個全額撥款事業單位，均是公益一類事業單位，分別是北京市人民政府台灣事務辦公室資訊中心、北京市臺胞權益保障服務中心、北京市對臺交流服務中心和北京市人民政府台灣事務辦公室網絡中心。
(三)人員構成情況
中共北京市委台灣工作辦公室行政編制52人，實際50人；事業編制30人，實際25人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)3人。
離退休人員31人，其中：離休1人，退休30人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2021年收入預算5360.96萬元，比2020年5026.08萬元增加334.88萬元，增長6.66%。其中：財政撥款5322.03萬元,比2020年5007.69萬元增加314.34萬元，主要是落實國家調整機關事業單位工作人員工資標準等有關政策和新增1個項目；統籌使用結余資金安排預算38.93萬元,比2020年0萬元增加38.93萬元，主要是規範預算編制，將結余資金納入2021年預算；其他資金0萬元,比2020年18.39萬元減少18.39萬元; 本年無結轉資金。
(二)支出預算説明
基本支出預算3169.97萬元，佔總支出預算59.13%，比2020年2941.08萬元增加228.89萬元，增長7.78%，主要是落實國家調整機關事業單位工作人員工資標準等有關政策。
項目支出預算2190.99萬元，佔總支出預算40.87%,比2020年2085萬元增加105.99萬元，增長5.08%，主要是新增1個項目。部門預算項目主要用於推動京臺各領域交流合作，密切京臺經濟聯繫，落實各方面利民惠臺措施，助力兩岸關係和平發展。
(三)上繳上級支出0萬元。
(四)事業單位經營支出0萬元。
(五)對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
2021年是“十四五”規劃開局之年。全市對臺工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實習近平總書記關於對臺工作的重要論述和中央、市委決策部署，緊緊圍繞首都“十四五”規劃實施，推動對臺工作高品質發展，以優異成績慶祝中國共産黨成立100週年。
一是推動京臺各領域交流。鞏固京臺經濟、科技、文化、教育、旅遊、體育、社團等領域的交流平臺，深化交流合作，吸引臺胞臺青臺商來京發展，參與首都各項事業，共用大陸和北京經濟社會發展成果，共同推動兩岸關係和平發展、融合發展。
二是密切京臺經濟聯繫。緊緊圍繞北京市推動“兩區”建設、加快數字經濟發展、國際科技創新中心和國際消費中心城市建設等新一輪重大發展戰略，辦好第24屆京臺科技論壇，引導臺胞臺企參與“十四五”規劃實施、京津冀協同發展戰略，助力首都高品質發展。
三是落實各方面惠臺利民措施。落實“55條措施”、“26 條措施”，做好政策宣講，了解臺胞需求、困難和意見建議，幫助、指導臺胞用足政策。鞏固完善臺胞服務全響應機制，提升“接訴即辦”水準。簡化臺胞相關事項辦理流程。統籌做好臺胞臺企防疫工作。積極配合全市“放管服” 改革和深化商事制度改革，努力為台資企業在京發展營造公平、透明、可預期的營商環境。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
中共北京市委台灣工作辦公室因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括臺辦本級和4個所屬事業單位。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2021年"三公"經費財政撥款預算289.84萬元，比2020年“三公”經費財政撥款預算減少50.57萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預算數22.5萬元，比2020年預算數減少2.5萬元，主要原因是壓減一般性支出。2021年因公出國(境)費主要用於開展海外對臺工作等方面。
2.公務接待費。2021年預算數250.46萬元，比2020年預算數292.45萬元減少41.99萬元，主要原因是壓減一般性支出。2021年公務接待費主要用於對臺交流往來、各層級的參訪接待等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2021年預算數16.87萬元，本年度和上年度均沒有公務用車購置，公務用車運作維護費2021年預算數16.87萬元， 其中：公務用車燃油5.45萬元，公務用車維修4.13萬元，公務用車保險4.13萬元，其他3.16萬元。公務用車運作維護費2021年比2020預算數22.95萬元減少6.08萬元，主要原因是壓減一般性支出。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年中共北京市委台灣工作辦公室政府採購預算總額70.39萬元，其中：政府採購貨物預算0萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算70.39萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2021年中共北京市委台灣工作辦公室政府購買服務預算總額839.21萬元，其中：財政撥款839.21萬元。
(三)機關運作經費説明
2021年中共北京市委台灣工作辦公室機關運作經費包含中共北京市委台灣工作辦公室本級1家行政單位和北京市人民政府台灣事務辦公室資訊中心、北京市臺胞權益保障服務中心等2家規範管理事業單位的機關運作經費，財政撥款預算233.99萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2021年，中共北京市委台灣工作辦公室填報績效目標的預算項目11個，佔本部門全部預算項目11個的100%。填報績效目標的項目支出預算2190.99萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本單位2021年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本單位2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2020年底，中共北京市委台灣工作辦公室共有車輛9台、195.04萬元；單位價值50萬元以上的通用設備1台、53萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本單位當年預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2021年單位預算報表