目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置
本部門中共北京市委台灣工作辦公室(北京市人民政府台灣事務辦公室），內設9個處室1個內設機構，分別為秘書處、機關黨委(人事處)、聯絡處、研究室、宣傳處、交流一處、交流二處、經濟處、投訴協調處、綜合處；所屬參公規範管理事業單位2個，分別是北京市人民政府台灣事務辦公室資訊中心和北京市臺胞權益保障服務中心；全額撥款事業單位2個，分別是北京市對臺交流服務中心和北京市人民政府台灣事務辦公室網絡中心。
（二）部門職責
貫徹執行黨中央、國務院對臺工作的方針政策和市委、市政府決策部署，組織、指導、管理、協調全市對臺工作；檢查全市有關對臺工作部署情況；制定對臺工作規劃，研究政策問題，提出意見和建議；負責起草地方法規、規章草案並組織實施；負責本市對臺交流往來、對臺經濟工作、涉臺宣傳教育、上層聯絡接待等工作。
（三）部門性質
中共北京市委台灣工作辦公室是行政單位。所屬4個事業單位均為公益一類事業單位。
（四）人員構成情況
中共北京市委台灣工作辦公室行政編制51人，實有48人；事業編制30人，實有26人；聘用人員4人。
離退休人員31人，其中：離休1人，退休30人。
二、2020年收入及支出總體情況
（一）2020年收入情況
2020年收入預算5026.08萬元（含繼續使用的財政結轉資金18.39萬元），比2019年5023.91萬元(含繼續使用的財政結轉資金60.05萬元)增加2.17萬元，上升0.04%。其中：財政撥款5007.69萬元，比2019年4963.86萬元增加43.83萬元,主要原因是落實人員正常調資和增加離休費等有關政策，2020年人員經費預算有所增加；統籌使用結余資金安排預算18.39萬元,比2019年60.05萬元減少41.66萬元，主要原因是2018年追加經費當年未完成結算；其他資金0萬元,與2019年持平。
（二）2020年支出情況
2020年支出預算5026.08萬元，其中：基本經費支出預算2941.08萬元；項目經費支出預算2085萬元。
1.基本經費支出預算2941.08萬元，佔總支出預算58.52%，比2019年2719.25萬元增加221.83萬元，增長8.16%。主要原因:落實人員正常調資和增加離休費等有關政策，2020年人員經費預算有所增加。
2.項目經費支出預算2085萬元，佔總支出預算41.48%，比2019年2304.66萬元減少219.66萬元，下降9.53%，減少原因：按照牢固樹立“過緊日子”思想，嚴控行政成本，壓減一般性支出，壓減項目經費預算。
3.上繳上級支出0萬元。
4.事業單位經營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
2020年，市委臺辦在中央臺辦的指導和市委、市政府的領導下，認真學習領會十九大精神和習近平總書記關於對臺工作的重要論述，貫徹落實中央對臺工作大政方針和市委決策部署，發揮北京優勢、突出北京特色、構建北京印象，積極爭取民心，全面從嚴治黨，不斷鞏固和深化京臺交流合作，為維護臺海和平穩定、推進祖國和平統一大業做出積極貢獻。一是深入學習貫徹習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會上的重要講話精神作為新時代首都對臺工作根本遵循，把思想和行動統一到中央對臺方針政策部署上來。認真領會、紮實貫徹習近平總書記提出的五項重大政策主張，積極主動開展工作，按照中央和市委對臺工作決策部署，做好中央交辦工作，服務中央對臺工作大局。二是深入開展京臺重點領域交流。貫徹中央對臺交流不停、不斷、不減的要求，繼續保持兩岸交流發展勢頭，紮實推進京臺“青年一代、文化一脈、基層一線、社團一族”等重點領域交流。辦好第五屆兩岸媒體人北京峰會、第二十三屆京臺科技論壇、第二屆青年交流合作北京峰會、京臺社區發展論壇、兩岸社團聯誼會等重點交流活動，打造京臺交流品牌工程，實現以交流增了解、施影響，以交流聚認同、促融合。三是紮實抓好對臺措施落地落細。認真貫徹以人民為中心的發展思想，推動新出臺的中央“26條措施”的落實，繼續推進中央“31條惠臺措施”和北京市的“55條措施”的落地落細，加大與相關部門工作對接力度，研究解決細則實施“最後一公里”問題，在就學、就業、創業、生活等方面努力為台灣同胞提供同等待遇，引導台灣同胞積極融入首都社會生活，全心全意為台灣同胞辦實事、做好事、解難事，切實把惠臺利民政策落到實處。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
（一）“三公”經費的單位範圍
中共北京市委台灣工作辦公室因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括市臺辦本級及4個所屬事業單位。
（二）“三公經費”財政撥款情況説明
2020年“三公經費”財政撥款預算340.4萬元，比2019年“三公經費”財政撥款預算減少8.42萬元。其中：
1、因公出國（境）費用。2020年預算數25萬元，與2019年預算數25萬元持平；2020年因公出國（境）費用主要用於除台灣地區外的海外對臺工作。
2、公務接待費。2020年預算數292.45萬元，比2019年預算數300.07萬元減少7.62萬元，主要原因是落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少，2020年公務接待費主要用於對臺交流交往中的接待。
3、公務用車購置和運作維護費。2020年預算數22.95萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數0萬元，與2019預算數0萬元持平；公務用車運作維護費2020年預算數22.95萬元，其中：公務用車加油11.53萬元，公務用車維修4.13萬元，公務用車保險4.13萬元，其他3.16萬元。比2019年預算數23.75萬元減少0.8萬元。主要原因是厲行勤儉節約的要求壓減公務車運作維護費。
五、其他情況説明
（一）部門政府採購預算説明
2020年本部門政府採購預算總額68.48萬元，其中：政府採購貨物預算0萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算68.48萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2020年我辦政府購買服務預算總額339.79萬元，其中：財政撥款339.79萬元
（三）機關運作經費情況説明
2020年市臺辦本級1家行政單位以及市臺辦資訊中心、北京市臺胞權益保障服務中心2家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算229.05萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
略
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2019年底，本部門共有車輛9台，195.04萬元；單位價值50萬元以上的通用設備1台（套）、53.00萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）、0萬元。
（八）重點支出和重大投資項目情況説明
本部門無重點支出和重大投資項目。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費指：為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2020年部門預算報表