目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算説明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算説明
一、單位基本情況
(一)機構設置、職責
中共北京市委台灣工作辦公室(北京市人民政府台灣事務辦公室)，是行政單位，內設9個處室和1個內設機構；下屬2個工資規範管理事業單位、2個全額撥款事業單位。分別是北京市人民政府台灣事務辦公室資訊中心、北京市臺胞權益保障服務中心、北京市對臺交流服務中心和北京市人民政府台灣事務辦公室網絡中心。
貫徹執行黨中央、國務院對臺工作的方針政策和市委、市政府決策部署，組織、指導、管理、協調全市對臺工作；檢查全市有關對臺工作部署情況；制定對臺工作規劃，研究政策問題，提出意見和建議；負責起草地方法規、規章草案並組織實施；負責本市對臺交流往來、對臺經濟工作、涉臺宣傳教育、上層聯絡接待等工作。
(二)人員構成情況
行政編制52人，實有人數50人；事業編制30人，實有人數26人。
二、收入支出決算總體情況説明
2020年度收入總計5426.63萬元，比上年減少422.06萬元，減少7.22%。支出總計5348.91萬元，比上年減少299.07萬元，減少5.30%。
(一)收入決算説明
2020年度本年收入合計5426.63萬元，比上年減少422.06萬元，下降7.22%，其中：財政撥款收入5421.84萬元，佔收入合計的99.91%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入4.79萬元，佔收入合計的0.09%。
(二)支出決算説明
2020年度本年支出合計5348.91萬元，比上年減少299.07萬元，下降5.30%，其中：基本支出2969.22萬元，佔支出合計的55.51%；項目支出2379.69萬元，佔支出合計的44.49%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2020年度財政撥款收入總計5421.84萬元，比上年減少406.16萬元，下降6.97%。支出總計5348.91萬元，比上年減少298.68萬元，降低5.29%。收入和支出均比上年減少。主要原因：牢固樹立過“緊日子”思想，壓減一般性支出，壓減項目經費等。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出5348.91萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出4761.14萬元，佔本年財政撥款支出89.01%；教育支出0.52萬元，佔本年財政撥款支出0.01%；科學技術支出143.05萬元，佔本年財政撥款支出2.67%；文化體育與傳媒支出0萬元，佔本年財政撥款支出0%；社會保障和就業支出287.18萬元，佔本年財政撥款支出5.37%；醫療衛生與計劃生育支出157.02萬元，佔本年財政撥款支出2.94%；其他支出0萬元，佔本年財政撥款支出的0%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2020年度決算4761.14萬元，比2020年年初預算增加496.09萬元，增長11.63%。其中：
“港澳臺事務”(款)2020年度決算3440.64萬元，比2020年年初預算減少824.41萬元，下降19.33%。主要原因：落實壓減一般性支出，壓減項目經費。
“其他一般公共服務支出”(款)2020年度決算1320.5萬元，比2020年年初預算增加1320.5萬元，增長100%。主要原因：該項目由市發改委立項的基建經費，年初預算中不包含。
2、“教育支出”(類)2020年度決算0.52萬元，比2020年年初預算減少11.48萬元，下降95.67%。其中：
“進修及培訓”(款)2020年度決算0.52萬元，比2020年年初預算減少11.48萬元，下降95.67%。主要原因：落實壓減一般性支出壓減培訓支出，培訓在單位內部舉辦及通過網路視頻等。
3、“科學技術支出”(類)2020年度決算143.05萬元，比2020年年初預算減少61.55萬元，下降30.08%。其中：
"科技交流與合作"(款)2020年度決算143.05萬元，比2020年年初預算減少61.55萬元，下降30.08%。主要原因：壓減一般性支出，壓減項目經費。
4、“社會保障和就業支出”(類)2020年度決算287.18萬元，比2020年年初預算減少51.62萬元，下降15.24%。其中：
“行政事業單位養老支出”(款)2020年度決算287.18萬元，比2020年年初預算減少51.62萬元，下降15.24%。主要原因：本年度養老保險基數調整産生了結余。
5、“衛生健康支出”(類)2020年度決算157.02萬元，比2020年年初預算減少30.23萬元，下降16.14%。
其中：“行政事業單位醫療”(款)2020年度決算157.02萬元，比2020年年初預算減少30.23萬元，下降16.14%。主要原因：按照全市醫療保險繳費政策統一調低繳費比例，因此減少了支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出2969.22萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括1個本級行政單位、2個工資規範管理事業單位、2個全額撥款事業單位。2020年“三公”經費財政撥款決算數39.50萬元，比2020年“三公”經費財政撥款年初預算340.40萬元減少300.90萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數0萬元，比2020年年初預算數25萬元減少25.00萬元。主要原因：受疫情影響，當年無出國(境)費用支出；2020年組織因公出國(境)團組0個、0人次，每人平均因公出國(境)費用0萬元。
2.公務接待費。2020年決算數30.21萬元，比2020年年初預算數292.45萬元減少262.24萬元。主要原因：受疫情影響和對臺工作調整，減少了支出。2020年公務接待費主要用於對臺活動中公務接待支出等。
3.公務用車購置及運作維護費。2020年決算數9.29萬元，比2020年年初預算數22.95萬元減少13.66萬元。其中，公務用車購置費2020年決算數0萬元，與2020年年初預算數0萬元持平。公務用車運作維護費2020年決算數9.29萬元，比2020年年初預算數22.95萬元減少13.66萬元，主要原因：嚴格按照“八項”規定要求，本著厲行節約的原則，壓縮了車輛運作維護費支出。2020年公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修6.14萬元，公務用車保險2.83萬元，公務用車其他支出0.32萬元。2020年公務用車保有量9輛，車均運作維護費1.03萬元。
二、機關運作經費支出情況
2020年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計161.89萬元，比上年減少22.13萬元，主要原因：壓減公用經費中的一般性支出。
三、政府採購支出情況
2020年政府採購支出總額21.85萬元，其中：政府採購貨物支出0.53萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出21.32萬元。授予中小企業合同金額21.07萬元，佔政府採購支出總額的96.43%，其中：授予小微企業合同金額6.51萬元，佔政府採購支出總額的29.79%。
四、國有資産佔用情況
2020年車輛9台，195.04萬元；單位價值50萬元以上的通用設備1台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、政府購買服務支出説明
2020年政府購買服務決算304.8萬元。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
在績效工作領導小組的指導下，績效工作組與第三方中介機構共同開展績效評價、績效跟蹤工作。對於在績效跟蹤過程中發現的問題及時提供專業輔導。對年初制訂的績效目標進行測評，搜尋目標是否符合工作實際，並及時進行目標調整。事中對項目執行的績效跟蹤、對項目資金支出的合規性、執行進度進行跟蹤。四、五月份對2020年的預算項目執行情況進行績效自評價，主要採取簡易程式評價和普通程式評價兩種方式，項目評價結果均為良好。通過對項目績效目標的審核，提高了預期績效目標的可行性；通過執行績效監控，加強採購管理、合同管理、資金管理和資産管理，提高了預算執行進度和預期效果的實現程度。
二、項目績效評價報告
略
三、項目支出績效自評表