目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
中共北京市委办公厅是市委的综合部门，负责推动市委决策部署的落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，完成市委交办的其他任务。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算17887.58万元，比2021年30316.06万元减少12428.48万元，下降41.00%。其中：本年财政拨款收入17711.17万元，比2021年29950.08万元减少12238.91万元，主要原因是由于市委办公厅所属预算单位调整，2022年部门预算经费减少；本年其他资金收入20万元，比2021年0万元增加20万元，主要原因是利息收入预算20万元；上年结转结余资金156.41万元，比2021年365.98万元减少209.57万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金有所减少。
(二)支出情况说明
2022年支出预算17887.58万元，比2021年30316.06万元减少12428.48万元，下降41.00%。
基本支出预算11792.52万元，占总支出预算65.93%，比2021年14162.41万元减少2369.89万元，下降16.73%，主要原因是由于市委办公厅所属预算单位调整，2022年部门预算经费减少。项目支出预算6075.06万元，比2021年16153.65万元减少10078.59万元，下降62.39%，主要原因是由于市委办公厅所属预算单位调整，2022年部门预算经费减少。年终结转结余20万元。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
中共北京市委办公厅预算项目支出方向主要为按照市委要求协调有关方面开展工作并完成市委交办的各项任务的履职经费。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
中共北京市委办公厅因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为市委办公厅本级。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算171.19万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算减少5.56万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数49.73万元，与2021年持平；2022年因公出国(境)费用主要用于赴国(境)外学习交流等方面。
2.公务接待费。2022年预算数121.46万元，比2021年预算数127.02万元减少5.56万元，主要原因是认真落实中央和我市关于政府过紧日子的要求，压减公务接待费。2022年公务接待费主要用于接待外省市代表团来京学习考察等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元，与2021年持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年中共北京市委办公厅政府采购预算总额2324.00万元，其中：政府采购货物预算12.50万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算2311.50万元。
(二)政府购买服务预算说明
2022年中共北京市委办公厅政府购买服务预算总额3610.95万元。
(三)机关运行经费说明
2022年中共北京市委办公厅1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算901.02万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，中共北京市委办公厅按照绩效管理工作要求，项目100%填报绩效目标。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，中共北京市委办公厅共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备34台(套)，共计6541.15万元，单位价值100万元以上的专用设备1台(套)、共计127.92万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2022年部门预算报表