目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
中共北京市纪律检查委员会、北京市监察委员会是党统一领导下的反腐败工作机构。中共北京市纪律检查委员会是党内监督专责机关，北京市监察委员会是行使国家监察职能的专责机关。中共北京市纪律检查委员会、北京市监察委员会合署办公，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。北京市纪律检查委员会下设4个二级预算单位，分别是：北京市纪律检查委员会本级行政、北京市纪律检查委员会本级事业、北京市监察委员会昌平警示教育基地和北京市监察委员会大兴警示教育基地。
(二)本预算年度的主要工作任务
2022年预算主要围绕以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，协助党委深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代首都纪检监察工作高质量发展，为推动首都新发展提供坚强保障。
二、2022年收入及支出总体情况
2022年收入预算77672.89万元，比2021年48819.5万元增加28853.39万元，增加59.1%。其中：财政拨款74900.7万元，比2021年46737.26万元增加28163.44万元；增加的主要原因是新增一次性基本建设项目。本年使用结余资金和事业基金等安排预算0万元，比2021年420万元减少420万元；本年使用上年结转结余资金为2772.19万元，比2021年1662.25万元增加1109.94万元。
2022年支出预算77672.89万元，比2021年48819.5万元增加28854.37万元，增加59.1%。一是基本支出预算25921.34万元，占总支出预算33.37%，比2021年26789.98万元减少868.64万元，减少3.24%。减少的主要原因：机关将搬迁至副中心，按照有关要求，部分职能和经费统一划转到机关事务管理局；二是项目支出预算51751.55万元，占总支出预算66.63%，比2021年22029.52万元增加29722.03万元，增加134.92%，增加的主要原因是新增一次性基本建设项目。
三、项目主要支出情况
项目主要支出用于协助党委深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代首都纪检监察工作高质量发展。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定，项目中不含依法不予公开的信息。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
中共北京市纪律检查委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。开支单位包括北京市纪律检查委员会本级行政、北京市纪律检查委员会本级事业、北京市监察委员会昌平警示教育基地和北京市监察委员会大兴警示教育基地4个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算535.24万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少7.5万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2022年预算数40万元，与2021年预算数持平，2022年因公出国(境)费用主要用于市纪委市监委机关因公赴国(境)外开展考察学习交流等费用。
2、公务接待费。2022年预算数19.95万元，与2021年预算数持平，2021年公务接待费主要用于接待外省市代表团来京学习考察等公务接待活动等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2022年预算数475.29万元，其中，公务用车购置费2022年预算数142.79万元，比2021预算数129.29万元增加13.5万元，主要原因：结合机关公务车使用情况，2022年拟更新公务用车数量增加；公务用车运行维护费2022年预算数332.5万元，其中：公务用车加油162.13万元，公务用车维修61.63万元，公务用车保险61.63万元，其他47.13万元。比2021预算数353.5万元减少21万元，主要原因为降低“三公”经费支出，主动压减公务用车运维费用。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年中共北京市纪律检查委员会政府采购预算总额494.36万元，其中：政府采购货物预算214.36万元，政府采购服务预算280万元。
(二)政府购买服务预算说明
2022年北京市纪律检查委员会政府购买服务预算总额为0万元。
(三)机关运行经费情况说明
2022年中共北京市纪律检查委员会北京市纪律检查委员会本级行政等1家行政单位机关运行经费财政拨款预算2220.1万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，中共北京市纪律检查委员会按照绩效管理工作要求，项目100%填报绩效目标。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2022年度部门预算报表