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中共北京市委台湾工作办公室2022年财政预算信息

日期:2022-02-17 10:00    来源:中共北京市委台湾工作办公室

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  第一部分 2022年度部门预算情况说明

  一、部门基本情况

  二、2022年收入及支出总体情况

  三、主要支出情况

  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

  五、其他情况说明

  六、名词解释

  第二部分 2022年度部门预算报表

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、项目支出表

  五、政府采购预算明细表

  六、财政拨款收支总表

  七、一般公共预算财政拨款支出表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出表

  九、政府性基金预算财政拨款支出表

  十、国有资本经营预算财政拨款支出表

  十一、财政拨款“三公”经费支出表

  十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

  十三、项目支出绩效目标表

  十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2022年部门预算情况说明

  一、部门基本情况

  (一)本部门性质、职责

  1.性质:中共北京市委台湾工作办公室(北京市人民政府台湾事务办公室)属行政机关。

  2.职责:贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策和市委、市政府决策部署,组织、指导、管理、协调全市对台工作;制定对台工作规划,研究政策问题,提出意见和建议;负责起草地方法规、规章草案并组织实施;负责本市对台交流往来、对台经济工作、对台宣传等工作。

  (二)机构设置情况

  中共北京市委台湾工作办公室有9个内设机构和机关党委(人事处),分别为秘书处、研究室、宣传处、经济处、交流一处、联络处、交流二处、投诉协调处、综合处;下属2个全额拨款事业单位,分别是北京市涉台服务中心和北京市人民政府台湾事务办公室融媒体中心。

  (三)人员构成情况

  中共北京市委台湾工作办公室行政编制54人,实有51人;事业编制27人,实有25人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)1人。

  离退休人员31人,其中:离休1人,退休30人。

  二、2022年收入及支出总体情况

  (一)收入预算说明

  2022年收入预算5165.09万元,比2021年5360.96万元减少195.87万元,下降3.65%。其中:财政拨款收入5156.88万元,比2021年5322.03万元减少165.15万元,减少原因:减少一次性项目;其他资金收入1.81万元,比2021年增加1.81万元,增加原因:其他资金增加;使用上年结转结余资金6.4万元,比2021年38.93万元减少32.53万元,减少原因:本年结余资金减少。

  (二)支出情况说明

  2022年支出预算5165.09万元,比2021年5360.96万元减少195.87万元,下降3.65%。

  基本支出预算3287.11万元,占总支出预算63.64%,比2021年3169.97万元增加117.14万元,增长3.70%,增长原因:落实人员工资政策,人员经费有所增加。

  项目支出预算1877.98万元,比2021年2190.99万元减少313.01万元,下降14.29%,下降原因:减少一次性项目。其中:

  1.事业单位经营支出0万元。

  2.上缴上级支出0万元。

  3.对附属单位补助支出0万元。

  三、主要支出情况

  (一)预算项目支出方向

  预算项目支出主要用于推动京台各领域交流合作,密切京台经济联系,落实各方面利民惠台措施,助力两岸关系和平发展。

  (二)主要情况

  坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习党的十九届六中全会精神,认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和关于对台工作的重要论述,贯彻落实中央和市委对台工作部署,紧紧围绕国家和本市“十四五”规划实施,巩固京台交流合作格局,推动对台工作高质量发展,以优异成绩迎接党的二十大召开。

  一是深化京台各领域交流合作。巩固京台经济、科技、文化、教育、旅游、体育、社团等领域的交流平台,推动京台交流向专业化、高质化方向发展。共同推动两岸关系和平发展、融合发展。

  二是服务首都高质量发展。主动服务首都新发展格局,紧紧围绕“两区三平台”建设、加快数字经济发展、国际科技创新中心和国际消费中心城市建设等新一轮重大发展战略,引导台胞台企参与“十四五”规划实施、京津冀协同发展战略,助力首都高质量发展。

  三是持续提升服务台胞水平。贯彻以人民为中心的发展思想,引导台胞更好融入首都经济社会发展。持续抓好多项惠台政策落地,发挥涉台工作部门全响应机制作用,依法维护台商台胞合法权益,统筹做好台胞台企防疫工作。

  四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

  (一)"三公"经费的单位范围

  中共北京市委台湾工作办公室因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括3个所属单位。

  (二)"三公"经费预算财政拨款情况说明

  2022年“三公”经费财政拨款预算270.78万元,比2021年减少19.06万元。其中:

  1.因公出国(境)费用:2022年预算数22.5万元,与2021年持平,主要用于开展海外对台工作。

  2.公务接待费:2022年预算数231.41万元,比2021年250.47万元减少19.06万元,减少原因:压减一般性支出,减少公务接待费。主要用于对台交流往来、参访接待等。

  3.公务用车购置和运行维护费:2022年预算数16.87万元,与2021年持平。其中,公务用车购置费2022年预算数0万元;公务用车运行维护费2022年预算数16.87万元,其中:公务用车燃油5.45万元,公务用车维修4.13万元,公务用车保险4.13万元,其他支出3.16万元。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2022年中共北京市委台湾工作办公室政府采购预算总额44.66万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算44.66万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  2022年中共北京市委台湾工作办公室政府购买服务预算总额585万元。

  (三)机关运行经费情况说明

  2022年中共北京市委台湾工作办公室本级1家,行政机关运行经费财政拨款预算205.45万元。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2022年,中共北京市委台湾工作办公室按照预算绩效管理工作要求,填报绩效目标的预算项目占本部门全部项目支出预算的100%。

  (五)重点行政事业性收费情况说明

  本部门2022年无重点行政事业性收费。

  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  (七)国有资产占用情况说明

  截至2021年底,中共北京市委台湾工作办公室共有车辆9台、195.04万元。单位价值50万元以上的通用设备1台、53万元。无单位价值100万元以上的专用设备。

  六、名词解释

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2022年部门预算报表

  根据《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定,表中不含不予公开信息。

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