目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
北京市药品监督管理局是北京市市场监督管理局的部门管理机构。市药监局贯彻落实党中央关于药品监督管理工作的方针政策、决策部署和市委市政府有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对药品监督管理工作的集中统一领导。主要职责：
(1)负责本市药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻落实国家关于药品、医疗器械和化妆品监督管理的法律法规、规章和政策，拟订相关地方性法规草案、政府规章草案并组织实施。研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。
(2)监督实施药品、医疗器械、化妆品相关标准和分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。
(3)负责本市药品、医疗器械、化妆品的注册管理。制定注册管理制度，严格上市审评审批，完善审评审批服务便利化措施，并组织实施。
(4)负责本市药品、医疗器械和化妆品生产许可和质量管理，以及药品批发许可、零售连锁总部许可、互联网销售第三方平台备案和监督管理。依职责监督实施生产、经营和使用质量管理规范。负责药品、医疗器械广告的审批及监督管理。
(5)负责本市药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。
(6)落实执业药师资格准入制度，组织实施本市执业药师注册工作。
(7)负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查制度。依法查处本市药品、医疗器械和化妆品生产环节，以及药品批发、零售连锁总部和互联网销售第三方平台的违法行为。依职责组织指导查处药品零售、医疗器械和化妆品经营环节，以及药品、医疗器械使用环节的违法行为。
(8)负责本市药品、医疗器械和化妆品监督管理领域政策法规宣传、信息发布、对外交流与合作。推进诚信体系建设。
(9)完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
北京市药品监督管理局2022年部门预算与财政有经费缴拨关系的单位共18个。其中：(1)行政单位6个，包括市药品监督管理局本级、5个直属分局；(2)事业单位12个，包括北京市药品审评检查中心、北京市医疗器械审评检查中心、北京市药品不良反应监测中心、北京市化妆品审评检查中心、北京市食品药品监督管理局投诉举报中心、北京市药品网络监测分析中心、北京市药品检查员教育服务中心、北京市药品监督管理局政务服务中心、北京市药品监督管理局综合事务中心、北京市药品检验研究院、北京市医疗器械检验研究院、北京市药品包装材料检验所。
(三)人员构成情况
北京市药品监督管理局部门行政编制235人，实有人数231人；事业编制755人，实有人数558人；离退休人员256人，其中：离休4人，退休252人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算67623.35万元，比2021年72075.68万元减少4452.33万元，下降6.18%。其中：本年财政拨款收入53958.05万元，比2021年54046.35万元减少88.30万元，减少原因：严格落实政府过“紧日子”要求，压减一般性支出；本年其他资金收入5861.53万元，比2021年6583.86万元减少722.33万元，减少原因：公益二类事业单位经营收入减少；上年结转结余资金7803.77万元，比2021年11445.47万元减少3641.70万元，减少原因：上年结转结余资金减少。
(二)支出情况说明
2022年支出预算67623.35万元，比2021年72075.68万元减少4452.33万元，下降6.18%。
基本支出预算31821.91万元，占总支出预算47.06%，比2021年30201.12万元增加1620.79万元，增长5.37%，增长原因：5个直属分局人员增加。项目支出预算35801.44万元，比2021年41874.56万元减少6073.12万元，下降14.50%，下降原因：上年结转结余资金减少；严格落实政府过“紧日子”要求，压减一般性支出；公益二类事业单位收入减少。其中：
1.事业单位经营支出5536万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
北京市药品监督管理局2022年部门预算项目主要为药品、医疗器械、化妆品市级监督抽验项目，信息化系统运行维护建设项目，药品、医疗器械、化妆品执法监督检查工作项目，药品、医疗器械和化妆品审评、检验、监测工作项目等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市药品监督管理局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括18个所属单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算457.52万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算减少57.86万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数149.07万元，与2021年预算数149.07万元持平；2022年因公出国(境)费用主要用于执行进口药品检验任务、执行药品、医疗器械生产企业境外延伸检查任务、开展药品监管领域的交流与调研等方面。
2.公务接待费。2022年预算数1.71万元，比2021年预算数2.55万元减少0.84万元，主要原因：贯彻落实中央八项规定，严格控制公务接待支出。2022年公务接待费主要用于兄弟省市来京交流学习等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数306.74万元，其中，公务用车购置费2022年预算数18万元，比2021年预算数0万元增加18万元，主要原因：加大药品监管执执法力度，更新公务执法用车1辆；公务用车运行维护费2022年预算数288.74万元，其中：公务用车燃油141.12万元，公务用车维修54.39万元，公务用车保险56.79万元，其他支出36.44万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数363.76万元减少75.02万元。主要原因：严格落实政府过“紧日子”要求，压减一般性支出。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年北京市药品监督管理局部门政府采购预算总额6168.53万元，其中：政府采购货物预算955.14万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算5213.39万元。
(二)政府购买服务预算说明
2022年北京市药品监督管理局部门政府购买服务预算总额3725.21万元。
(三)机关运行经费说明
2022年北京市药品监督管理局部门北京市药品监督管理局本级、5个直属分局等6家行政单位以及北京市药品审评检查中心等4家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算2184.52万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市药品监督管理局部门填报绩效目标的预算项目66个，占本部门本年预算项目66个的100%。填报绩效目标的项目支出预算29697.99万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市药品监督管理局部门共有车辆161台，共计2651.66万元；单位价值50万元以上的通用设备122台(套)，共计13349.95万元，单位价值100万元以上的专用设备64台(套)、共计20170.01万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第二部分 2022年部门预算报表