目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责
北京市人民检察院第四分院部门单位性质为法律监督机关。北京市人民检察院第四分院本部门职责：跨地区行政诉讼、重大民商事监督案件、走私犯罪案件、重大职务犯罪案件、重大环境资源保护和重大食品药品安全刑事案件、公共交通、机场等领域发生的重大刑事案件，以及原铁检分院管辖的案件，打击和防范在铁路上发生的各种犯罪活动，维护铁路运输秩序、生产秩序和工作秩序，保护铁路财产和运输物资不受侵害，保护旅客和铁路职工的人身权利、民主权利和其他合法权利不受侵害。同时，下辖管理北京、天津、石家庄三个铁路运输检察院。
(二)本部门机构设置情况
根据《中共北京市委政法委员会中共北京市委机构编制委员会办公室北京市人民检察院关于印发《北京市检察机关内设机构改革方案》的通知》(京政法发<2019>8号)，北京市人民检察院第四分院设置8个内设机构，分别为综合办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、检务督察部、机关党委(党建工作处)。下属单位数量1个，为北京市人民检察院第四分院本级。
(三)人员构成情况
北京市人民检察院第四分院部门行政编制87人，实际84人；事业编制0人，实际0人；聘用人员(检察院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)29人。
离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算5024.94万元，比2021年5145.19万元减少120.25万元，减少2.33%。其中：本年财政拨款收入5023.94万元，比2021年5144.69万元减少120.75万元，财政拨款收入减少原因：单位厉行节约，预计支出数减少；本年其他资金收入1.00万元，比2021年0.50万元增加0.50万元，其他资金收入增加原因：非财政性拨款资金利息收入增加；上年结转结余资金0万元，与2021年持平。
支出情况说明
2022年支出预算5024.94万元，比2021年5145.19万元减少120.25万元，减少2.33%。
基本支出预算4581.77万元，占总支出预算91.18%，比2021年4691.54万元减少109.77万元，减少2.34%，主要原因：编制内人员数减少，人员经费对应减少。项目支出预算443.18万元，比2021年453.65万元减少10.47万元，减少2.31%，主要原因：本年度无一次性项目需求。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
北京市人民检察院第四分院部门支出预算主要用于履行公诉与审判监督、侦查监督、执行监督、控告申诉等各项检察职能的办案业务费等。重点项目包括办案业务费、检察业务工作费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市人民检察院第四分院部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市人民检察院第四分院本级1个所属单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算25.31万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少13.45万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与上年持平。全市检察院财物统一管理后，因公出国境经费统一安排在市检察院本级。
2.公务接待费。2022年预算数0.11万元，比2021年预算数0.6万元减少0.49万元，主要原因：按照厉行节约精神，压缩公务接待费。2022年公务接待费主要按规定开支的单位及部门公务接待费用等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数25.20万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数12.96万元减少12.96万元，主要原因：本年度无公务用车购置计划；公务用车运行维护费2022年预算数25.20万元，其中：公务用车加油7.20万元，公务用车维修7.29万元，公务用车保险7.00万元，其他3.71万元。与2021年持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年北京市人民检察院第四分院政府采购预算总额235.37万元。其中：政府采购货物预算15.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算220.37万元。
(二)政府购买服务预算说明
2022年北京市人民检察院第四分院政府购买服务预算总额512.18万元。
(三)机关运行经费说明
2022年北京市人民检察院第四分院部门北京市人民检察院第四分院(本级)等1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算823.37万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市人民检察院第四分院部门填报绩效目标的预算项目6个，占本部门本年预算项目6个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算443.18万元，占本部门本年项目支出预算的100.00%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市人民检察院第四分院部门共有车辆14台，共计282.21万元；单位价值50万元以上的通用设备3台(套)，共计545.58万元，单位价值100万元以上的专用设备1台(套)、共计168.00万元。
六、名词解释
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“检察”款：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
第二部分 2022年部门预算报表