目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
人民法院是国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。负责审理本辖区内刑事、民商事和行政等案件，依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。人民法院的任务是通过审判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律规定的其他案件，惩罚犯罪，保障无罪的人不受刑事追究，解决民事、行政纠纷，保护个人和组织的合法权益，监督行政机关依法行使职权，维护国家安全和社会秩序，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。
(二)机构设置情况
北京市顺义区人民法院部门共设立机构17个，内设9个、下设5个共14个审判业务机构，3个非审判业务机构。内设9个审判执行业务机构包括立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室(研究室)。下设5个审判执行业务机构包括后沙峪人民法庭、牛栏山人民法庭、杨镇人民法庭、李遂人民法庭、天竺人民法庭。3个非审判业务机构包括政治部(机关党委、机关纪委)、综合办公室、司法警察大队。
(三)人员构成情况
北京市顺义区人民法院行政编制301人，实际295人；事业编制15人，实际14人；聘用人员135人。
离退休人员91人，其中：离休2人，退休89人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算23216.19万元，比2021年21451.28万元增加1764.91万元，增长8.23%。其中：本年财政拨款收入19674.13万元，比2021年19070.24万元增加603.89万元，增长原因为编制内人员较上年增加导致人员经费相应增加；本年其他资金收入2334.87万元，比2021年2015.93万元增加318.94万元，增长原因为根据我院实际情况及业务发展需求安排资金；上年结转结余资金1207.20万元，比2021年365.12万元增加842.08万元，增长原因为李遂法庭和牛栏山法庭的基建资金结转至下年继续使用。
(二)支出情况说明
2022年支出预算23216.19万元，比2021年21451.28万元增加1764.91万元，增长8.23%。
基本支出预算15755.76万元，占总支出预算70.91%，比2021年15169.63万元增加586.13万元，增长3.86%。增长原因为编制内人员较上年增加导致人员经费相应增加。项目支出预算7460.44万元，比2021年6281.66万元增加1178.78万元，增长18.77%，增长原因为区级财政拨付其他资金增长及李遂法庭和牛栏山法庭的基建资金结转至下年继续使用。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
2022年度部门项目主要的支出方向为案件审判和"两庭"建设方面，主要用于法院办案业务费、审判区租金、审判法庭维修、审判网络运行维护等满足信息化不断增长的需求以及改善干警办公、办案的硬件条件，提高办案效率。部门预算项目主要为办案业务费、业务装备费、审判区租金、审判工作经费等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
北京市顺义区人民法院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市顺义区人民法院(本级)等1个所属单位。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2022年"三公"经费财政拨款预算168.19万元，比2021年"三公"经费财政拨款预算增加21.07万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平，主要原因：全市法院财物统一管理后，因公出国(境)费用安排在市高法本级。
2.公务接待费。2022年预算数3万元，比2021年预算数3.15万元减少0.15万元，主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制支出。2022年公务接待费主要用于公务接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数165.19万元，其中，公务用车购置费2022年预算数19.98万元，比2021年预算数48.17万元减少28.19万元，主要原因：2022年购车数量减少1辆导致；公务用车运行维护费2022年预算数145.20万元，其中：公务用车燃油76.96万元，公务用车维修24.68万元，公务用车保险24.68万元，其他支出18.88万元。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年北京市顺义区人民法院政府采购预算总额1996.85万元，其中：政府采购货物预算327.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1668.95万元。
(二)政府购买服务预算说明
2022年北京市顺义区人民法院政府购买服务预算总额2201.42万元。
(三)机关运行经费说明
2022年北京市顺义区人民法院(本级)等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算2544.17万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市顺义区人民法院填报绩效目标的预算项目10个，占本部门本年预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6253.24万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
2022年北京市顺义区人民法院行政事业性收费项目名称：诉讼费，收费依据：2007年4月1日起施行的《诉讼费用交纳办法》(中华人民共和国国务院令第481号)，执收主体:北京市顺义区人民法院，收费部门:北京市顺义区人民法院立案庭等相关庭室，收费标准:依照《诉讼费用交纳办法》执行，收入预计6000万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市顺义区人民法院共有车辆44台，共计909.10万元；单位价值50万元以上的通用设备13台(套)，共计837.95万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
六、名词解释
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2022年部门预算报表