目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
北京市大兴区人民法院单位性质为行政单位，是国家的审判机关，负责审理辖区内刑事、民商事和行政等一审案件，受理和审查各类告诉、申诉案件，处理来信来访，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定根据审判监督程序进行再审，依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。
(二)机构设置情况
北京市大兴区人民法院机构设置为19个，具体包括：立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室、司法警察大队、黄村人民法庭、红星人民法庭、安定人民法庭、庞各庄人民法庭、榆垡人民法庭、采育人民法庭、开发区人民法庭、综合事务中心。
(三)人员构成情况
北京市大兴区人民法院部门行政编制268人，实有人数252人；事业编制22人，实有人数21人；其他人员：聘用人员(法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)150人；离退休人员70人，其中：离休0人，退休70人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算22105.10万元，比2021年22480.02万元减少374.92万元，下降1.67%。其中：本年财政拨款收入19820.96万元，比2021年20165.45万元减少344.49万元，减少原因：2022年减少了红星人民法庭建设项目；本年其他资金收入875.46万元，比2021年1119.78万元减少244.32万元，减少原因：结合2022年单位业务需求，区级财政补充保障资金有所减少；上年结转结余资金1408.68万元，比2021年1194.79万元增加213.89万元，增加原因：2021年结转了红星人民法庭建设资金。
(二)支出情况说明
2022年支出预算22105.10万元，比2021年22480.02万元减少374.92万元，下降1.67%。
基本支出预算14880.58万元，占总支出预算67.32%，比2021年14809.86万元增加70.72万元，增长0.48%。增加原因：落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准等有关政策，2022年人员经费预算有所增加。项目支出预算7224.52万元，比2021年7670.16万元减少445.64万元，下降5.81%，减少原因：2022年减少了红星人民法庭建设项目。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
2022年，北京市大兴区人民法院部门预算项目主要支出方向为：办案业务、业务装备、审判法庭维修、审判区租金等，发挥审判职能作用，坚持司法为民、公正司法工作，加强执法办案，推进司法公开。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
北京市大兴区人民法院部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市大兴区人民法院本级1个所属单位。其他单位2022年无财政拨款安排的"三公"经费预算。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2022年"三公"经费财政拨款预算136.67万元，比2021年"三公"经费财政拨款预算减少12.52万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。全市法院财物统一管理后，因公出国境经费统一安排在市高级法院本级。
2、公务接待费。2022年预算数2万元，与2021年持平。2022年公务接待费主要用于案件讨论、业务交流、代表联络等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数134.67万元，其中，公务用车购置费2022年预算数17.98万元，比2021年预算数27.19万元减少9.21万元，主要原因：厉行勤俭节约，购置新能源汽车；公务用车运行维护费2022年预算数116.69万元，其中：公务用车燃油50万元，公务用车维修24.12万元，公务用车保险24.12万元，其他支出18.45万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数120万元减少3.31万元，主要原因：厉行勤俭节约，减少公车使用支出。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年北京市大兴区人民法院部门政府采购预算总额2407.85万元，其中：政府采购货物预算390.98万元，政府采购工程预算576万元，政府采购服务预算1440.87万元。
(二)政府购买服务预算说明
2022年北京市大兴区人民法院部门政府购买服务预算总额995.94万元。
(三)机关运行经费说明
2022年北京市大兴区人民法院部门北京市大兴区人民法院(本级)1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算2495.79万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市大兴区人民法院部门填报绩效目标的预算项目20个，占本部门本年预算项目20个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5815.85万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
2022年北京市大兴区人民法院部门行政事业性收费项目名称诉讼费，收费依据《诉讼费用交纳办法》(中华人民共和国国务院令第481号)及《北京市发展和改革委员会 北京市财政局关于非财产民事案件等诉讼受理费标准的通告》(京发改〔2007〕1111号)，执收主体为北京市大兴区人民法院，收费部门为北京市大兴区人民法院，收费标准《诉讼费用交纳办法》(中华人民共和国国务院令第481号)及《北京市发展和改革委员会 北京市财政局关于非财产民事案件等诉讼受理费标准的通告》(京发改〔2007〕1111号)，收入预计11000万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市大兴区人民法院部门共有车辆43台，共计940.05万元；单位价值50万元以上的通用设备18台(套)，共计3743.88万元，单位价值100万元以上的专用设备1台(套)、共计168.88万元。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
"法院"款：为保障法院司法审判工作运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行活动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行管理支出等，包括办案费、场地租赁费、劳务费、司法邮寄费、法律宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等费用。
第二部分 2022年部门预算报表