目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
北京市归国华侨联合会(简称北京市侨联)是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是团结服务归侨侨眷和海外侨胞的群众组织。侨联组织的立会宗旨是"以人为本，为侨服务"，具有群众性、民间性、涉外性、统战性的四个基本特征。新时期侨联工作的时代主题是"紧紧围绕实现中华民族伟大复兴中国梦"，创新发展的工作方针是"坚持国内海外工作并重、老侨新侨工作并重，积极拓展海外工作和新侨工作"，目标任务是"充分发挥凝聚侨心、汇聚侨智、发挥侨力、维护侨益的独特作用，最大限度把归侨侨眷和海外侨胞团结起来，最大限度把他们的积极性调动起来，最大限度把他们促进改革开放和现代化建设的独特优势发挥出来，形成海内外中华儿女为共圆中国梦团结奋斗的磅礴力量"。六项基本职能分别是服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设。
(二)机构设置情况
根据中共北京市委办公厅《关于北京市归国华侨联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案的通知》(京办发〔2002〕13号)和《北京市侨联改革方案》，北京市侨联内设办公室、组织和人才工作部(党建工作部)、海外联谊部、文化交流部和社会工作部。下属单位北京市华侨服务中心，是全额拨款正处级公益一类事业单位。
(三)人员构成情况
北京市归国华侨联合会部门行政编制35人，实有人数31人；事业编制9人，实有人数9人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)16人。
离退休人员30人，其中：离休1人，退休29人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算2251.44万元，比2021年2198.73万元增加52.71万元，增长2.4%。其中：本年财政拨款收入2178.44万元，比2021年2117.9万元增加60.54万元，增加原因：因人员增加，人员经费和公用经费有所增长；本年其他资金收入73万元，比2021年80.83万元减少7.83万元，其他资金收入主要为中央单位项目拨款，减少原因：根据2022年中央单位部署工作任务，据实合理编制其他收入预算。
(二)支出情况说明
2022年支出预算2251.44万元，比2021年2198.73万元增加52.71万元，增长2.4%。
基本支出预算1667.70万元，占总支出预算74.07%，比2021年1616.99万元增加50.71万元，增长3.14%，增加原因：因人员增加，人员经费和公用经费有所增长。项目支出预算583.74万元，比2021年581.74万元增加2万元，增长0.34%。增加原因：根据2022年中央单位部署工作任务，本年其他资金收入有所增加。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
2022年部门预算项目支出583.74万元，部门预算项目主要为宣传工作经费、志愿服务总队工作经费、侨联智库建设和特聘专家委员会经费、海外侨界高层次人才为国服务活动经费等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
北京市归国华侨联合会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市归国华侨联合会本级1个所属单位。其他单位2022年无财政拨款安排的"三公"经费预算。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2022年"三公"经费财政拨款预算57.43万元，比2021年"三公"经费财政拨款预算减少37.7万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数51.4万元，比2021年预算数89.1万元减少37.7万元，主要原因：进一步压减出国经费；2022年因公出国(境)费用主要用于与海外开展经济、文化、科技等交流活动，为首都发展做好引进人才、资金、项目工作；参加海外侨界社团活动，进行友好访问和侨务工作交流等方面。
2.公务接待费。2022年预算数0.33万元，与2021年预算数持平。2022年公务接待费主要用于接待兄弟省市侨联交流学习、洽谈项目等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数5.7万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数5.7万元，其中：公务用车燃油1.7万元，公务用车维修1.8万元，公务用车保险1.4万元，其他支出0.8万元。公务用车运行维护费2022年与2021年预算数5.7万元持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年北京市归国华侨联合会部门政府采购预算总额119.48万元。其中：政府采购货物预算22.69万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算96.79万元。
(二)政府购买服务预算说明
2022年北京市归国华侨联合会部门政府购买服务预算总额110.72万元。
(三)机关运行经费说明
2022年北京市归国华侨联合会部门北京市归国华侨联合会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算130.64万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市归国华侨联合会部门填报绩效目标的预算项目24个，占本部门本年预算项目24个的100%。填报绩效目标的项目支出预算583.74万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市归国华侨联合会部门共有车辆4台，共计71.99万元；单位无价值50万元以上的通用设备，单位无价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2022年部门预算报表