目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置
目前我集团系统内有2家财政预算单位：
(1)北京京仪集团有限责任公司集团本级
(2)北京市仪器仪表高级技工学校(全额拨款事业单位)
2.部门职责
北京京仪集团有限责任公司成立于1983年(原名：北京市仪器仪表工业总公司)，1998年由行政机关转为企业。现隶属于北京控股集团有限公司。下属有60余个企业及事业单位。公司本级是管理机构，负责对所属企业及事业单位各项工作的管理、指导、监督。北京京仪集团有限责任公司及所属事业单位主要职责是培养中级技术人才，为在职干部提供高等教育与培训服务。为行业的发展主要承担分析仪器装调、电子仪器仪表装调、自动化控制设备装调、数控技术应用、机电一体化、维修电工、模具制造与数控技术、光学仪器冷加工、计算机应用与硬件维修、计算机网络技术等专业的技能人才的培养。
(二)人员构成情况
北京京仪集团有限责任公司事业编制150人，实际99人；离退休人员146人，其中：离休8人，退休138人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.保障学校教育教学工作正常有序的运行；改善办学条件；全面加强校企合作、专业建设、课程改革、师资培养、职业培训、质量评价、内部管理等内涵建设。
2.切实加强对离退休干部的工作，确保中央和市委关于离退休干部工作的决策部署落到实处。
3.做好年度决算，积极参加市财政局组织的决算培训，组织所属事业单位学习决算相关文件，理解新增项目的含义及填报，熟练掌握决算软件的操作。
4.加强基础管理的同时进一步加强内控建设，提升集团事业单位整体管理水平。总结集团试点单位开展内控建设的经验，认真分析内控建设工作中的重点、难点，推动集团所属其他事业单位的内控建设工作。同时监督事业单位严格执行内控制度及业务流程。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算6100.67万元，比2021年5756.69万元增加343.98万元，增长5.98%。其中：财政拨款6061.52万元，比2021年5414.15万元增加647.37万元；本年其他资金收入39.15万元，比2021年42.53万元减少3.38万元，其他资金减少主要是学生人数变化等原因。
(二)支出情况说明
2022年支出预算6100.67万元，比2021年5756.69万元增加343.98万元，增长5.98%。其中：
基本支出预算4726.92万元，占总支出预算77.48%，比2021年4429.59万元增加297.33万元，增长6.71 %。主要是技校新增17人，人员费用增加大。项目支出预算1373.75万元，比2021年1327.09万元增加46.66万元，增长3.52%，主要是根据事业发展，调整项目支出。部门预算项目主要是技校教育、干部教育和其他制造业支出经费。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
项目支出预算1373.75万元，2021年项目支出预算8个，主要是技校教学设备购置项目支出、基础设施改造项目支出和其他制造业项目支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
北京京仪集团有限责任公司及所属事业单位因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他单位2022年无财政拨款安排的"三公"经费预算。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2022年"三公"经费财政拨款预算13.62万元，比2021年"三公"经费财政拨款数减少1.34万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
2.公务接待费。2022年预算数1.6万元，与2021年预算数持平。2021年公务接待费主要用于教育教学教研的业务与交流等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数12.02万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数12.02万元，其中：公务用车加油5.81万元，公务用车维修3.33万元，公务用车保险1.79万元，其他1.09万元。比2021预算数13.36万元减少1.34万元，主要原因是由于疫情发展情况不确定，公务用车次数会减少。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年北京京仪集团有限责任公司所属事业单位政府采购预算总额547.3万元，其中：政府采购货物预算542.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.5万元。
(二)政府购买服务预算说明
本部门2022年无政府购买服务安排的预算。
(三)机关运行经费说明
我部门不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京京仪集团有限责任公司所属事业单位填报绩效目标的预算项目8个，占全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1373.75万元，占全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京京仪集团有限责任公司及所属事业单位共有车辆5台，共计106.51万元；单位价值50万元以上的通用设备23台(套)，共计3164.96万元，单位价值100万元以上的专用设备5台(套)，共计819.12万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2022年部门预算报表