目 录
第一部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)机构设置
根据北京市机构编制委员会办公室关于《同意调整团市委机关内设机构和人员编制的函》(京编办行[2017]178号)，调整后，中国共产主义青年团北京市委员会机关内设部门14个，包括：办公室、研究室、组织部、宣传部、统战部、国际联络部、青少年发展和权益维护部、基层组织建设部、社会联络部、机关工作部、企业工作部、大学中专工作部、中学和少年工作部、机关党委(机关工会、党建工作部)。
本级及下属共6家预算单位，分别为：中国共产主义青年团北京市委员会本级(包含共青团北京市委员会信息中心)、北京市志愿服务指导中心、希望工程北京捐助中心、北京青少年网络文化发展中心、北京青少年服务中心(北京市禁毒教育基地管理中心)、北京青少年社会工作服务中心。
(二)部门职责
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团北京市委员会是北京市各级团组织的领导机关。其主要职责是：
1.领导全市共青团工作，组织全市共青团组织围绕首都改革、发展、稳定的大局开展工作，在首都政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。
2.围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全市志愿者工作的开展。
3.负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作；承担北京市未成年人保护委员会办公室的工作。
4.负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设；协助党组织管理区局级单位团委的正、副书记，选拔、培养和推荐优秀青年干部；指导全市各级团校工作；指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。
5.负责全市青年统战工作。
6.负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。
7.指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。
8.负责团市委直属单位的管理工作；筹措青少年事业发展经费。
9.承办市委、市政府和共青团中央交办的其他事项。
(三)人员构成情况
中国共产主义青年团北京市委员会行政编制63人，实际在编63人；预算管理直接覆盖的直属单位事业编制140人，实际在编116人；聘用人员0人。
离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年收入预算20444.34万元，比2020年24742.50万元减少4298.16万元，下降17.37%。其中：财政拨款20314.52万元，比2020年23693.03万元减少3378.51万元，减少原因：落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子相关要求，压缩一般性支出，同时2021年预算中减少了2020年执行的一次性项目经费；统筹使用结余资金安排预算129.82万元，比2020年1049.47万元减少919.65万元，减少原因：进一步加强年度预算管理，2020年内追加跨年项目进一步减少；其他资金0.00万元，与2020年持平。
2021年支出预算20444.34万元，其中：基本支出预算6755.59万元，占总支出预算33.04%，比2020年6887.02万元减少131.43万元，下降1.91%。减少原因：部门实有在编人员正常变动，2021年人员经费预算相应减少；项目支出预算13688.75万元，比2020年17855.48万元减少4166.73万元，下降23.33%，减少原因：落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子的相关要求，进一步压缩了项目中一般性支出，同时2021年预算中减少了2020年执行的一次性项目经费。
三、主要支出情况
中国共产主义青年团北京市委员会2021年预算项目支出方向主要为团的基层组织建设、青少年宣传及思想引领工作、青少年服务工作、扶贫支援工作、港澳台侨青少年工作、青年国际交往工作、维护青少年合法权益工作、青少年普法教育工作、青年创新创业工作、青年文化教育工作、志愿服务工作等方面的履职经费。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
中国共产主义青年团北京市委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括中国共产主义青年团北京市委员会本级、北京市志愿服务指导中心、希望工程北京捐助中心、北京青少年网络文化发展中心、北京青少年服务中心(北京市禁毒教育基地管理中心)、北京青少年社会工作服务中心6个所属单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算89.43万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算减少9.01万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2021年预算数81.00万元，比2020年预算数90.00万元减少9.00万元，主要原因：落实中央和我市关于政府过紧日子和厉行勤俭节约的相关要求，严格控制因公出国(境)费用支出，此项经费相应减少。2021年因公出国(境)费用主要用于青少年团组出国(境)交流等方面。
2.公务接待费。2021年预算数4.30万元，比2020年预算数4.31万元减少0.01万元，主要原因：落实中央和我市关于政府过紧日子和厉行勤俭节约的相关要求，严格控制公务接待费用支出，此项经费相应减少。2021年公务接待费主要用于国际青年组织团体、团中央及各兄弟省市团组织和青年工作相关机构来访交流考察等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数4.14万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0.00万元，与2020年持平；公务用车运行维护费2021年预算数4.14万元，其中：公务用车燃油1.79万元，公务用车维修0.81万元，公务用车保险1.01万元，其他0.52万元。与2020年持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年中国共产主义青年团北京市委员会政府采购预算总额7619.26万元，其中：政府采购货物预算4.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算7615.26万元。
(二)政府购买服务预算说明
2021年中国共产主义青年团北京市委员会政府购买服务预算总额8632.70万元，其中：财政拨款8632.70万元。
(三)机关运行经费说明
2021年中国共产主义青年团北京市委员会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算263.06万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，中国共产主义青年团北京市委员会填报绩效目标的预算项目40个，占全部预算项目40个的100%。填报绩效目标的项目支出预算13563.28万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，中国共产主义青年团北京市委员会共有车辆3台，89.95万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0.00万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2021年度部门预算报表