目 录
第一部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
1.履行本市全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻落实国家关于自然资源和国土空间规划及测绘、勘察设计管理等方面的法律、法规、规章和政策，起草相关地方性法规、政府规章草案，制定相关管理规范和技术标准并监督检查执行情况。
2.负责建立本市空间规划体系。推进主体功能区战略和制度，组织编制国土空间规划和北京历史文化名城保护、公共服务、公共安全设施、城市基础设施、城市地下空间等专项规划。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系及城市体检评估机制。负责城市设计工作。负责城市雕塑和公共空间景观风貌规划管理工作。
3.负责本市国土空间用途管制。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责工程建设项目规划和用地管理相关工作。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
4.负责本市自然资源调查监测评价。制定自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
5.负责本市自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度和规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。依法调处相关权属纠纷。
6.负责本市自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
7.负责本市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
8.负责统筹本市国土空间生态修复。牵头组织编制本市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。
9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施本市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
10.负责本市地质灾害预防和治理。落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。?
11.负责本市地质勘查和矿产资源管理工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。负责矿产资源储量管理。负责矿业权管理。监督矿产资源合理利用和保护。
12.负责本市勘察设计和测绘地理信息管理工作。负责勘察设计和基础测绘、测绘行业管理。负责勘察设计和测绘资质资格与信用管理，监督管理勘察设计科技促进、质量安全和市场秩序。监督管理测绘地理信息安全和和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。负责地名管理。
13.依法承担本市建设工程消防设计审查工作；拟定相关地方性法规和政府规章草案及政策标准规范，并监督执行；组织开展建设工程特殊消防设计专家评审工作；参与建设工程重大火灾事故调查工作；指导、监督、协调各区建设工程消防设计审查工作。
14.推动本市自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展规划和计划。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务，统筹管理自然资源和国土空间规划相关数据。负责自然资源和国土空间规划相关档案的监督和管理工作。
15.承担首都规划建设委员会和北京历史文化名城保护委员会的具体工作。承担研究、论证本市城乡规划建设发展重大问题的基础工作。承担向党中央、国务院请示报告首都规划建设重大事项相关工作。
16.负责本市自然资源和国土空间规划管理的督察工作。依法承担工程建设项目的规划核验。查处自然资源开发利用和国土空间规划及勘察设计、测绘违法案件。
17.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
根据北京市委办公厅印发的《北京市规划和自然资源委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》(京办字〔2019〕19号)，市委编办《关于划转建设工程消防设计审查职责有关事项的通知》(京编办发〔2019〕44号)、《关于调整首规委办机构编制事项的通知》(京编办发〔2019〕52号)，委机关设立42个处室，下属18个行政事业单位，16个分局。
(三)人员构成情况
北京市规划和自然资源委员会部门行政编制1618人，实际1601人；行政执法专项编制879人，实际745人；事业编制3635人，实际3216人；聘用人员374人。
离退休人员2462人，其中：离休42人，退休2420人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入情况
2021年收入预算416383.69万元，比2020年减少1022953.67万元，下降71.07%。其中：财政拨款234119.23万元，比2020年减少1121139.15万元，主要是加强部门预算与自然资源资产的统筹，优化政府性基金预算管理模式，年中视土地出让收入情况，分批次安排土地储备资金；统筹使用结余资金安排预算108812.87万元，比2020年增加92642.63万元，主要是落实综合预算管理要求，加强各单位事业基金预算统筹力度；其他资金73451.59万元，比2020年增加5542.85万元，主要是所属公益二类事业单位调增事业收入预算。
(二)支出情况
2021年支出预算416383.69万元，比2020年减少1022953.67万元。其中基本支出预算191172.75万元，占总支出预算45.91%，比2020年增加25610.51万元，增长15.47%，主要是人员正常晋级晋档及落实国家有关工资政策。项目支出预算225210.94万元，比2020年减少1048564.18万元，下降82.32%，主要是土地储备项目资金通过在年中预算追加安排，以及落实全市“过紧日子”政策，压减一般性项目支出。
三、主要支出情况
2021年北京市规划和自然资源委员会主要支出方向：推进总体规划实施第二阶段重点任务，全面推进核心区控规实施，加强“四个中心”和城市副中心建设，推进城市更新专项行动；持续推进自然资源调查监测、确权登记工作；深化自然资源产权制度改革，推进自然资源合理开发利用，稳妥调控土地市场；加强耕地保护，统筹全市国土空间生态修复；加强地勘行业管理，做好地质灾害预防和治理；强化规划管理全过程监督，做好勘察设计和测绘地理信息行业管理；大力治理违法用地违法建设。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市规划和自然资源委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括机关本级和34个所属单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算1304.54万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算1293.93万元增加10.61万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2021年预算数280万元，比2020年预算数312.48万元减少32.48万元，主要原因：落实全市“过紧日子”及厉行节约要求，压缩出国费预算；2021年因公出国(境)费用主要用于组织参加自然资源部、住房和城乡建设部及本市随团和培训团组，赴国外进行城市规划和自然资源管理学习培训和调研等方面。
2.公务接待费。2021年预算数10.77万元，比2020年预算数17.74万元减少6.97万元，主要原因：落实全市“过紧日子”及厉行节约要求，压缩接待费预算。2021年公务接待费主要用于兄弟省市相关单位来京调研，国家部委、北京市级相关部门调研及外事接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数1013.77万元，其中，公务用车购置费2021年预算数243.23万元，比2020预算数121.11万元增加122.12万元，主要原因：机构改革后，所属单位车辆核编工作于2020年完成，2021年拟更新一批环保未达标车辆。公务用车运行维护费2021年预算数770.54万元，其中：公务用车燃油355.63万元，公务用车维修157.18万元，公务用车保险148.98万元，其他108.74万元。公务用车运行维护费2021年比2020预算数842.61万元减少72.07万元。主要原因：落实全市“过紧日子”及厉行节约要求，压缩车辆运行经费预算。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年北京市规划和自然资源委员会部门政府采购预算总额48853.81万元，其中：政府采购货物预算2616.23万元，政府采购工程预算1732.50万元，政府采购服务预算44505.08万元。
(二)政府购买服务预算说明
2021年北京市规划和自然资源委员会部门政府购买服务预算总额46789.61万元，其中：财政拨款45722.72万元。
(三)机关运行经费说明
2021年北京市规划和自然资源委员会机关本级等19家行政单位以及北京市城乡规划标准化办公室、北京市不动产登记事务中心、北京市土地权籍事务中心等3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算12664.60万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市规划和自然资源委员会填报绩效目标的预算项目562个，占本部门全部预算项目562个的100%。填报绩效目标的项目支出预算222794.89万元，占本部门当年全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，本部门共有车辆465台，10312.30万元；单位价值50万元以上的通用设备88台(套)、13584.50万元，单位价值100万元以上的专用设备3台(套)、477.10万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
土地储备资金：指纳入自然资源部名录管理的土地储备机构按照国家有关规定征收、收购、优先购买、收回土地以及对其进行前期开发等所需的资金。
第二部分 2021年部门预算报表