目 录
第一部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
根据《中共北京市委办公厅 北京市人民政府办公厅关于印发<北京市商务局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(京办字〔2019〕44号)，北京市商务局(简称市商务局)是市政府组成部门，为正局级，加挂北京市人民政府口岸办公室(简称市政府口岸办)牌子。北京市商务局设办公室、规划建设处、流通发展处等33个内设机构，并设有机关党委、机关纪委、工会和离退休干部处。下属11个预算单位，分别为北京市国际服务贸易事务中心、北京市商务局机关后勤服务中心、北京市商务局离退休干部活动中心、北京市商务局信息中心、北京市商务局行政事务服务中心、北京市商务局教育中心、北京市商务局应急储备保障中心、北京市商务举报投诉中心、北京市流通经济研究中心(北京商业信息咨询中心)、世界贸易网点联盟北京中心及北京市人民政府口岸办公室综合管理服务中心。部门主要职责如下：
1.起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，研究内外贸易、外商投资、对外经济合作和口岸工作的发展战略，提出中长期发展规划及年度计划并组织实施。
2.负责推进本市流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3.促进本市城乡市场发展，会同有关部门组织编制本市商品流通和生活性服务业(不含住宿业)重点设施的布局规划并组织实施。协调推进市级商业中心、特色商业街区、大型批发零售商业设施等流通基础设施和重大项目建设。推进商业体系和农村流通现代化体系建设。牵头负责生活性服务业品质提升工作及相关行业发展促进工作。
4.会同有关部门负责本市消费促进工作，研究制定促消费政策措施并组织实施，指导市有关部门、各区开展促消费工作。监测消费市场和批发业运行情况。
5.承担牵头协调本市整顿和规范流通秩序工作的责任。提出提升商业服务质量和规范流通秩序的政策建议。参与推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
6.承担组织实施本市重要消费品市场调控和有关重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。按照有关规定对成品油流通进行监督管理。组织落实中央及本市重大会议活动的商品供应和相关服务保障工作。
7.统筹推进本市商务服务业发展，会同有关部门拟订商务服务业发展规划、政策并组织实施。会同有关部门组织编制本市物流配送重点设施布局规划，拟订相关政策措施并组织实施，协调物流园区的规划和建设。负责推进会展业发展，会同有关部门拟订会展业发展规划、政策、标准并组织实施。
8.负责本市货物进出口相关管理工作，拟订促进外贸发展规划，提出促进外贸稳增长调结构的政策措施并组织实施。监测分析外贸运行情况。贯彻落实国家相关支持政策措施。负责进出口企业经营资格备案、进出口许可证签发等行政管理工作。监督和协调本市机电产品的国际招标投标活动。负责海关特殊监管区域、保税监管场所的相关行业指导工作。指导开发区外贸、外商投资和对外经济合作工作。
9.负责本市技术贸易工作，执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法颁发两用物项和技术进出口许可证。
10.牵头拟订本市服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务贸易和服务外包发展的政策措施并组织实施，推动服务贸易公共服务平台建设。会同有关方面拟订促进对外文化贸易发展的规划、政策并组织实施，负责对外文化贸易统计分析等工作。
11.协助承担本市与对外贸易有关的知识产权保护工作。负责涉及本市的世界贸易组织有关事务的综合协调工作。协助承担本市进出口公平贸易、产业损害调查及产业安全应对工作。
12.负责本市外商投资相关管理及投资促进工作，拟订外商投资及投资促进政策并组织实施，依法负责外商投资企业设立、变更以及外国投资者并购境内企业设立外商投资企业的审批工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，指导本市外商投资企业备案工作。加强与港澳台地区的经济合作交流。
13.负责本市对外经济合作工作，研究提出对外经济合作发展的政策措施，负责与国外多双边经济、技术援助的有关工作，依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等，负责牵头外派劳务人员的权益保护工作，按权限依法核准对外劳务合作经营资格。
14.负责依法指导、协调商务领域安全生产管理工作，指导督促商务领域重点单位贯彻落实有关安全法律法规，配合有关部门对违反有关安全法律法规的行为进行查处，并承担相应的管理责任。依法对本市成品油流通等方面的安全工作承担相应的管理责任。
15.起草本市关于口岸工作方面的地方性法规草案、政府规章草案。研究提出口岸发展规划及政策措施并组织实施。负责口岸综合协调管理和通关便利化工作。负责拟订本市电子口岸建设规划并组织实施。组织实施北京国际贸易“单一窗口”工作。负责京津冀口岸协同发展相关工作。组织协调首都机场地区精神文明建设和社会治安综合治理、食品药品安全等工作。
16.负责本市商业服务业人才工作的宏观管理，引导、推动并组织协调商业服务业人才队伍建设及老字号传承人才培养工作。
17.管理市粮食和储备局。
18.完成市委、市政府交办的其他事项。
19.职能转变。市商务局要加强、优化、转变商务领域管理和服务职能，完善行业管理制度和政策体系，加强宏观指导和内外贸易统筹，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和流通秩序建设。着力加大对市场总消费促进工作的统筹力度，切实推动商业服务业品牌发展和服务质量提升，优化商务领域营商环境。
20.有关职责分工。与市药监局的有关职责分工。市商务局负责拟订药品流通发展规划和政策；市药监局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。
(二)人员构成情况
北京市商务局部门行政编制245人，实有在编228人；事业编制526人，实有在编400人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)34人。
离退休人员222人，其中：离休9人，退休213人。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年收入预算198021.10万元，比2020年215432.31万元减少17411.21万元，下降8.08%。其中：财政拨款171847.44万元，比2020年200984.81万元减少29137.37万元；专户管理的事业收入269.39万元，比2020年259.5万元增加9.89万元；事业收入(不含专户管理的事业收入)440万元，比2020年500万元减少60万元；事业单位经营收入4791.29万元，比2020年4843.8万元减少52.51万元。其他收入74.46万元，比2020年44.1万元增加30.36万元；统筹使用结余资金安排预算1181.02万元，比2020年892.34万元增加288.68万元；财政性结转资金19417.50万元，比2020年7907.76万元增加11509.74万元。
三、主要支出情况
(一)基本支出预算25710.23万元，占总支出预算12.98%，比2020年24035.52万元，增加1674.71万元，增长6.97%。增加原因：由于人员正常晋级晋档及落实国家有关增资政策。
(二)项目支出预算172310.86万元，占总支出预算87.02%，比2020年191396.79万元，减少19085.93万元，下降9.97%。减少原因：落实中央“过紧日子”精神，市商务局按照“保民生、保重点”的原则，压减一般性支出。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市商务局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市商务局本级以及北京市国际服务贸易服务中心等8个所属单位。其他单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年北京市商务局“三公经费”财政拨款预算385.38万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算382.89万元，与上一年基本持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2021年预算数213.57万元，比2020年预算数237.3万元减少23.73万元。主要原因:落实中央“过紧日子”相关要求，减少了市商务局因公出国(境)活动及预算额度。2021年因公出国(境)费用主要用于组织企业参加各类境外展览展示等商贸促进活动以及赴境外推介服贸会等方面。
2.公务接待费。2021年预算数3万元，与2020年预算数3万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数168.81万元，与2020年预算数142.59万元，增加26.22万元。其中，公务用车购置费2021年预算数90.9万元，比2020预算数60.16万元增加30.74万元，主要原因：市商务局机关本级9辆公务用车已达到报废年限且车况较差，2021年计划对其中5辆轿车进行更新购置，相应购置费用总额增加；公务用车运行维护费2021年预算数77.91万元，其中：公务用车加油35.43万元，公务用车维修18.01万元，公务用车保险14.31万元，其他10.16万元。比2020预算数82.43万元减少4.52万元，主要原因：落实中央“过紧日子”相关要求，市商务局直属事业单位使用事业基金安排部分公务用车运行维护费项目预算，减少了财拨资金安排额度。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2021年北京市商务局部门政府采购预算总额34303.22万元，其中：政府采购货物预算466.51万元，政府采购工程预算610.64万元，政府采购服务预算33226.07万元。
(二)政府购买服务预算说明
2021年北京市商务局部门政府购买服务预算总额15170.87万元。
(三)机关运行经费情况说明
2021年北京市商务局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算601.91万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市商务局填报市级预算项目绩效目标70个，占全部市级预算项目70个的100%。填报市级预算项目绩效目标支出预算120204.5598万元，占全部市级预算项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
北京市商务局2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
北京市商务局2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截止2020年底，本部门固定资产总额113212.00万元(原值)，其中：车辆46台，1118.5万元；单位价值50万元以上的通用设备69台(不含车辆)、12190.15万元，单位价值100万元以上的专用设备2台、480.33万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
第二部分 2021年部门预算报表