目 录
第一部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
中共北京市委外事工作委员会办公室设在北京市人民政府外事办公室(以下简称市政府外办)，市政府外办是市政府组成部门，加挂北京市人民政府港澳事务办公室(简称市政府港澳办)牌子。内设机构21个，分别为秘书处、规划处、协调督办处、综合处、法规处、礼宾处、环太平洋地区处、欧洲非洲亚洲处、国际处、港澳事务处、涉外管理处、因公出入境管理处、民间交流协调处、国际语言环境建设处、新闻处、领事保护处、国际信息处、人事处、机关党委、机关纪委和工会；下属3个预算单位，分别为北京市人民政府外事办公室国际交流中心(以下简称市政府外办国交中心)、北京市人民政府外事办公室信息中心和北京市人民政府外事办公室翻译中心(以下简称市政府外办翻译中心)。
主要职责：
1.起草本市外事工作地方性法规草案、政府规章草案，研究拟订外事工作规划和制度，并组织实施。组织开展外事工作重大问题的调查研究。
2.负责本市与香港、澳门特别行政区政府的有关工作联系，推动本市与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流与合作。
3.负责本市与外国地方政府间的交流，办理与外国城市或地区缔结友好城市关系事项，管理与国际友好城市的交往活动。指导本市民间对外交往工作。
4.负责在京全国性行业协会、商会外事属地化管理工作。根据外交部、国务院港澳事务办公室和市委、市政府的授权，管理、指导本市各单位因公出入境工作。负责核发外国人来华签证邀请函。承办各单位报请市委、市政府审批的外事文件。
5.承办授予外国人本市荣誉称号。负责牵头应对和处理本市重大涉外突发事件。配合外交部及驻外使领馆做好境外领事保护工作，管理外国驻本市领事机构，协调处理与外国驻京外交机构的有关事宜。
6.负责统筹协调在京举办的重大国事活动服务保障工作。负责组织协调以市政府及以市政府外办名义举办的大型国际多边活动(会议)。承担本市参与国际组织和国际多边活动的相关工作。审核各区、市有关部门和相关单位申办和举办的国际会议。
7.受外交部委托，办理本市外国常驻新闻机构和外国记者事务。负责港澳记者在本市采访的有关事宜。
8.组织协调推进本市国际语言环境建设工作。
9.负责对本市外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育。会同有关部门检查外事纪律的执行情况，并对违反外事纪律问题提出处理意见和建议。
10.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)人员构成情况
北京市人民政府外事办公室部门行政编制132人，实际116人；事业编制69人，实际63人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)2人。
离退休人员32人，其中：离休2人，退休30人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2021年收入预算16533.88万元，比2020年18690.42万元减少2156.54万元，下降11.54%。其中：财政拨款12890.76万元，比2020年12808.52万元增加82.25万元，主要原因：在职人员人数增加；统筹使用结余资金和事业基金等安排预算469.08万元，比2020年234.82万元增加234.26万元；其他资金3174.04万元，比2020年5647.09万元减少2473.05万元，主要原因：市政府外办国交中心营业收入大幅下降。
(二)支出预算说明
2021年支出预算16533.88万元，比2020年18690.42万元减少2156.54万元，下降11.54%。其中基本支出预算7514.86万元，占总支出预算45.45%，比2020年6171.54万元增加1343.32万元，增长21.77%。主要原因：在职人员人数增加。项目支出预算6268.27万元，比2020年7862.55万元减少1594.28万元，下降20.28%。主要原因：一是为坚决落实市委市政府提出的“过紧日子”的要求，大力压缩行政运行成本，进一步压减一般性支出，部分项目预算按照规定比例进行压减；二是部分项目预算执行进度受疫情影响较大，预算资金较往年大幅压缩。事业单位经营支出2750.75万元，比2020年4656.33万元减少1905.58万元，下降40.92%。主要原因：市政府外办国交中心营业收入大幅下降。
三、主要支出情况
市政府外办2021年项目支出方向主要为贯彻落实市委市政府对外工作、港澳工作的决策部署，全力服从服务中央总体外交，深入推进国际交往中心功能建设，高质量服务北京开放发展，全面深化务实友好合作及全方位加强外事管理服务所需的履职经费。部门预算项目主要为北京市涉外安全风险防范项目、2021年市政府外办信息化运维项目、2021京澳合作伙伴行动项目、机场路沿线制挂旗项目、北京市领事保护宣传教育服务项目、北京优化营商环境世行评价翻译服务项目等20个项目。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市人民政府外事办公室部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括市政府外办本级、市政府外办翻译中心2个所属单位。其他单位2021年无财政拨款安排的“三公经费”预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算175.12万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算减少16.15万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2021年预算数145.37万元，比2020年预算数161.52万元减少16.15万元，主要原因：厉行勤俭节约，大力压缩行政运行成本；2021年因公出国(境)费用主要用于与国际友好城市的交往活动、与港澳地区的交流合作等方面。
2.公务接待费。2021年预算数1.26万元，与上年持平。2021年公务接待费主要用于接待外省市外事部门来我市考察调研、学习交流等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数28.5万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2021年预算数28.5万元，其中：公务用车加油15.1万元，公务用车维修4.85万元，公务用车保险4.85万元，其他3.7万元，与上年持平。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2021年北京市人民政府外事办公室部门政府采购预算总额2727.26万元，其中：政府采购货物预算4.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2722.46万元。
(二)政府购买服务预算说明
2021年北京市人民政府外事办公室部门政府购买服务预算总额4164.51万元。
(三)机关运行经费情况说明
2021年北京市人民政府外事办公室部门北京市人民政府外事办公室本级等1家行政单位以及等0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算622.43万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市人民政府外事办公室填报绩效目标的预算项目17个，占全部预算项目17个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6101.92万元，占全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，市政府外办共有车辆18台，342.44万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名称解释
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2021年部门预算报表