目 录
第一部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、单位性质和单位职责
根据《北京市机构编制委员会关于更名调整市对口支援和经济合作工作领导小组前方指挥机构的通知》(京编委〔2018〕17号)，北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部是北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组前方指挥机构。内设办公室(党委办公室)、宣传联络部、规划发展部、项目管理部、财务管理部、审计和监督部六个职能部室。
北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部属于行政单位，纳入财政预算管理。
主要职责为：在北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组领导下，负责与受援地党委和政府的联系协调工作，组织实施扶贫协作和支援合作工作任务，按权限承担援派干部日常管理和服务保障工作，承担领导小组交办的其他工作。
(二)人员构成情况
北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部部门行政编制52人，实际52人；事业编制0人，实际0人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)10人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入情况
2021年收入预算1645.73万元，比2020年1801.86万元减少156.13万元，下降8.65%，其中：财政拨款1578.93万元,比2020年1801.86万元减少222.93万元(主要原因是落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，压缩一般性支出)；其他资金66.8万元,比2020年0万元增加66.8万元(主要原因是增加拉萨市支援合作经费)。
(二)支出情况
2021年支出预算1645.73万元，比2020年1801.86万元减少156.13万元，下降8.65%，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，压缩一般性支出。其中：
1.基本支出预算189.11万元，占总支出预算11.49%，比2020年259.61万元减少70.5万元，下降27.16%。减少原因是落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，压缩一般性支出。
2.项目支出预算1456.62万元，比2020年1542.25万元减少85.63万元，下降5.55%，减少原因：为落实勤俭节约要求，严格控制一般性支出。部门预算项目主要为西藏拉萨指挥部援藏工作经费等。
三、主要支出情况
2021年部门预算项目支出主要用于一般行政管理事务、对口支援及日常机构保障等。主要项目是西藏拉萨指挥部服务保障项目、宣传与文体活动经费及组团式教育、医疗援藏工作经费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级1个预算单位，无下属单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2021年"三公经费"财政拨款预算15.09万元，比2020年"三公经费"财政拨款预算减少0.69万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2.公务接待费。2021年预算数1.11万元，比2020年预算数1.8万元减少0.69万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2021年公务接待费主要用于北京市有关单位来西藏拉萨指挥部对接扶贫协作与援助工作等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数13.98万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算数持平；公务用车运行维护费2021年预算数13.98万元，其中：公务用车加油7.96万元，公务用车维修2.25万元，公务用车保险2.25万元，其他1.52万元。与2020预算数持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部部门政府采购预算总额15.48万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15.48万元。
(二)政府购买服务预算说明
2021年北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部部门政府购买服务预算总额153万元，其中：财政拨款153万元。
(三)机关运行经费说明
2021年北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部部门北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部等1家行政单位以及等0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算135.97万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部填报绩效目标的预算项目8个，占全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1456.62万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部部门共有车辆5台，250.16万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
扶贫协作和支援合作：指北京市对其他地区开展对口支援、对口帮扶、对口协作、对口合作和区域合作。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2021年部门预算报表