目 录
第一部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共北京市委办公厅《关于北京市归国华侨联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案的通知》(京办发〔2002〕13号)、北京市机构编制委员会办公室《关于同意成立市华侨服务中心的函》(京编办事〔2009〕17号)和《北京市侨联改革方案》，设立北京市归国华侨联合会(简称北京市侨联)及北京市华侨服务中心，北京市侨联内设办公室、组织和人才工作部(党建工作部)、海外联谊部、文化交流部和社会工作部。下属单位北京市华侨服务中心，是北京市侨联所属全额拨款正处级事业单位。
北京市侨联是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是团结服务归侨侨眷和海外侨胞的群众组织。侨联组织的立会宗旨是“以人为本，为侨服务”，具有群众性、民间性、涉外性、统战性的四个基本特征。新时期侨联工作的时代主题是“紧紧围绕实现中华民族伟大复兴中国梦”，创新发展的工作方针是“坚持国内海外工作并重、老侨新侨工作并重，积极拓展海外工作和新侨工作”，目标任务是“充分发挥凝聚侨心、汇聚侨智、发挥侨力、维护侨益的独特作用，最大限度把归侨侨眷和海外侨胞团结起来，最大限度把他们的积极性调动起来，最大限度把他们促进改革开放和现代化建设的独特优势发挥出来，形成海内外中华儿女为共圆中国梦团结奋斗的磅礴力量”。新时期侨联组织主要履行参政议政、维护侨益、海外联谊、群众工作四项基本职能，重点在服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设六个方面发挥作用。
(二)人员构成情况
北京市归国华侨联合会部门行政编制29人，实际27人；事业编制9人，实际9人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)16人。
离退休人员30人，其中：离休1人，退休29人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2021年收入预算2198.73万元，比2020年2352.59万元减少153.86万元，下降6.54%。其中：财政拨款2117.9万元，比2020年2050.34万元增加67.57万元，增加原因：因人员增加，人员经费和公用经费有所增长；其他资金80.83万元，比2020年302.26万元减少221.43万元，其他资金主要为中央单位项目拨款，减少原因：根据2021年中央单位部署工作任务，据实合理编制其他收入预算。
(二)支出预算说明
基本支出预算1616.99万元，占总支出预算73.54%，比2020年1359.44万元增加257.55万元，增长18.95%，增加原因：因人员增加，人员经费和公用经费有所增长。
项目支出预算581.74万元，比2020年993.16万元减少411.42万元，下降41.42%，减少原因：压减出国经费、会议费、差旅费、培训费、委托业务费、课题经费等一般性支出。
三、主要支出情况
2021年部门预算项目支出581.74万元，部门预算项目主要为市侨联委员会活动经费、宣传工作经费、志愿服务总队工作经费、侨联智库建设和特聘专家委员会经费、海外侨界高层次人才为国服务志愿团经费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市归国华侨联合会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市归国华侨联合会本级1个所属单位。其他单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算95.13万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算减少9.9万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2021年预算数89.1万元，比2020年预算数99万元减少9.9万元，主要原因：进一步压减出国经费；2021年因公出国(境)费用主要用于与海外开展经济、文化、科技等交流活动，为首都发展做好引进人才、资金、项目工作；参加海外侨界社团活动，进行友好访问和侨务工作交流等方面。
2.公务接待费。2021年预算数0.33万元，与2020年预算数0.33万元持平。2021年公务接待费主要用于接待兄弟省市侨联交流学习、洽谈项目等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数5.7万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算数持平；公务用车运行维护费2021年预算数5.7万元，其中：公务用车燃油1.7万元，公务用车维修1.8万元，公务用车保险1.4万元，其他0.8万元。公务用车运维护费2021年与2020预算数5.7万元持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年北京市归国华侨联合会部门政府采购预算总额127.03万元，其中：政府采购货物预算48.53万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算78.5万元。
(二)政府购买服务预算说明
2021年北京市归国华侨联合会部门政府购买服务预算总额65.43万元，其中：财政拨款65.43万元。
(三)机关运行经费说明
2021年北京市归国华侨联合会部门北京市归国华侨联合会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算123.86万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市归国华侨联合会部门填报绩效目标的预算项目24个，占本部门全部预算项目24个的100%。填报绩效目标的项目支出预算581.74万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京市归国华侨联合会部门共有车辆4台，71.99万元；单位无价值50万元以上的通用设备，单位无价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2021年部门预算报表