目 录
第一部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
中国民主同盟北京市委员会机关单位性质为行政单位，属于民主党派机关，部门职责是民盟组织在北京市的工作机构，为民盟北京市委参与政治协商、履行参政议政和民主监督职能提供保障和服务工作。
中国民主同盟北京市委员会部门机构设置：机关内设办公室、组织部、宣传部、研究室、参政议政部、社会服务部6个职能部门；无下属预算单位。
中国民主同盟北京市委员会部门部门人员情况为：行政编制37人，实际37人；事业编制10人，实际1人；聘用人员6人。离退休人员45人，其中：离休2人，退休43人。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年收入预算1700.97万元，比2020年1635.14万元增加65.83万元，增长4.03%。其中：财政拨款1660.97万元,比2020年1632.82万元增加28.15万元；增长原因：由于人员正常晋级晋档及落实国家有关增资政策；其他资金40万元,比2020年2.31万元增加37.69万元，增加原因为结转待支出继续使用的上年度调整预算项目。
2021年支出预算1700.97万元，比2020年1635.14万元增加65.83万元，增长4.03%。其中：基本支出预算1434.3万元，占总支出预算84.32%，比2020年1355.04万元增加79.26万元，增长5.85%，增长原因为人员正常晋级晋档及落实国家有关增资政策。项目支出预算266.67万元，比2020年280.1万元减少13.43万元，下降4.79%，减少原因为厉行节约、落实压减一般性支出、党政机关过紧日子的要求、减少相关项目经费支出。
三、主要支出情况
中国民主同盟北京市委员会预算项目主要为履职工作经费、培训经费、其他民主党派及工商联事务支出经费等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
中国民主同盟北京市委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他单位2020年无财政拨款安排的"三公"经费预算。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2021年"三公"经费财政拨款预算9.61万元，与2020年"三公经费"财政拨款预算持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与上年持平。
2.公务接待费。2021年预算数0.6万元，与上年持平。2021年公务接待费主要用于接待外省市盟务交流等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数9.01万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2021年预算数9.01万元，其中：公务用车燃油2.67万元，公务用车维修2.3万元，公务用车保险2.3万元，其他1.76万元。与上年持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年中国民主同盟北京市委员会部门政府采购预算总额59.41万元，其中：政府采购货物预算3.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算55.91万元。
(二)政府购买服务预算说明
2021年中国民主同盟北京市委员会部门政府购买服务预算总额85.41万元，其中：财政拨款85.41万元。
(三)机关运行经费说明
2021年中国民主同盟北京市委员会部门等1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算130.63万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，中国民主同盟北京市委员会部门填报绩效目标的预算项目9个，占本部门全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算226.67万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，中国民主同盟北京市委员会部门共有车辆5台，79.39万元；本部门无单位价值50万元以上的通用设备，本部门无单位价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
参政议政：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。
第二部分 2021年部门预算报表