目 录
第一部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)部门机构设置、职责
民进北京市委为正局级行政单位。根据北京市机构编制委员会办公室和中共北京市委统战部《中国民主促进会北京市委员会机关机构设置、人员编制方案》，内设五个处室，分别为办公室、组织处、宣传处、议政调研处、社会服务处。
民进是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主的、具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。主要职责是参政议政、民主监督、政治协商、社会服务。
(二)人员构成情况
中国民主促进会北京市委员会部门行政编制40人，实际32人。
离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年收入预算1393.59万元，比2020年1348.34万元增加45.26万元，增长3.36%。其中：财政拨款1393.59万元,比2020年1348.34万元增加45.26万元，增加原因：主要是落实人员正常调资有关政策，2021年人员经费预算有所增加。2021年支出预算1393.59万元，比2020年1348.34万元增加45.26万元，增长3.36%。其中：基本支出预算1196.3万元，占总支出预算85.84%，比2020年1149.59万元增加46.71万元，增长4.06%，增加原因：主要是落实人员正常调资有关政策，2021年人员经费预算有所增加。项目支出预算197.3万元，比2020年198.75万元减少1.46万元，下降0.73%，减少的主要原因是厉行节约，进一步压缩一般性支出。
三、主要支出情况
单位预算项目主要为调查研究经费、组织工作经费、宣传教育经费、社会服务经费、基层组织经费、内控绩效经费和机动经费。
四、单位"三公"经费财政拨款预算说明
2021年"三公经费"财政拨款预算4万元，比2020年"三公经费"财政拨款预算减少1.02万元。其中：
1、因公出国(境)费用。本单位2021年无财政拨款安排的出国经费预算。
2、公务接待费。本单位2021年无财政拨款安排的公务接待经费预算。
3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数4万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020预算数持平；公务用车运行维护费2021年预算数4万元，其中：公务用车加油2.12万元，公务用车维修0.68万元，公务用车保险0.68万元，其他0.52万元。比2020预算数4.5万元减少0.5万元，主要原因：厉行节约，严控三公经费支出，压缩单位公务用车运行维护费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年中国民主促进会北京市委员会部门政府采购预算总额59.34万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算55.34万元。
(二)政府购买服务预算说明
2021年中国民主促进会北京市委员会部门政府购买服务预算总额72.04万元，其中财政拨款72.04万元。
(三)机关运行经费情况说明
2021年本单位的机关运行经费财政拨款预算131.07万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，中国民主促进会北京市委员会填报绩效目标的预算项目7个，占全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算197.3万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截止2020年底，中国民主促进会北京市委员会共有车辆4台，74.58万元。无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本单位当年预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2021年单位预算报表